民族街2015年度部门决算情况说明

文号	无	发文日期	2016-09-28 14:58
发布机构	江汉区人民政府	有效性	有效
标题	民族街2015年度部门决算情况说明

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更新时间：2016-09-28 14:58 发布时间：2016-09-28 14:58 | 来源：江汉区人民政府

　　第一部分、民族街基本情况

　　一、部门主要职能

　　管理民族街辖区内政府事务,服务辖区企业和居民群众.

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，民族街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

　　三、部门人员构成

　　部门名称总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 27 人。

　　离退休人员28人，其中：退休28人。

　　第二部分、部门名称2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计 2428 万元，支出总计 2133 万元。与2014年相比，收入增加841万元，增长 53 %，支出增加546万元，增长34%，主要原因是街道事务管理难度增大,费用增加。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计 2428 万元。其中：财政拨款收入2428 万元，占本年收入100 %。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计 2133 万元。其中：基本支出802 万元，占本年支出 38　 %，项目支出 1331 万元，占本年支出 62 %。

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2428　万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2133万元，完成年度预算的 88 %。其中：基本支出 802 万元，项目支出 1331 万元。

　　 (一)一般公共服务支出。年度预算为 737　万元，支出决算为 696　万元，完成年度预算的 94 %.

　　(二)文化体育与传媒支出。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100 %.

　　(三)社会保障和就业支出。年度预算为 652 万元，支出决算为 604 万元，完成年度预算的 93 %.

　　(四)医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年度预算的 100 %.

　　(五)城乡社区支出。年度预算为 936 万元，支出决算为 733 万元，完成年度预算的 78 %.

　　(六)住房保障支出。年度预算为 51 万元，支出决算为 48 万元，完成年度预算的 94 %.

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出 802 万元，其中，人员经费 756 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　民族街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括民族街办事处本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 14 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 86　 %。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为 3 万元.应台湾中华经贸文化促进协会年邀请，街领导2人2批次赴台考察，标准16000元/人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元.与2014年相比减少1万元，降低11%。2015年无公车购置，公务用车运行维护费分别为燃料费3万元，维修费2万元，车辆保险费1万元，出车补助1万元，停车、洗车费1万元。