2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
（5）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
（7）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（8）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（二）部门预算单位构成情况
　 内设机构共有6个：党建办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、区域发展办公室、综合办公室。按照章程和有关规定，设置党的纪律工作委员会，人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体组织。

（三）人员情况

　 民权街办事处共有编制22人，其中：行政编制22人。在职实有人数21人，其中：行政编制21人。退休人员52人。

　 二、2017年收支预算情况

2017年部门预算总收入2167.63万元，较2016年年初预算增加239.92万元，增长12%。其中：财政拨款（补助）收入2167.63万元。

　 2017年部门预算总支出2167.63万元，较2016年年初预算增加239.92万元，增长12%其中：财政拨款（补助）支出2167.63万元，主要用于：基本支出1042.33万元；项目支出1125.3万元。

三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明　

　 2017年财政拨款（补助）预算数2167.63万元，安排情况如下：

(一)基本支出1042.33万元。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出：

1、工资福利支出366.24万元；

2、商品和服务支出79.63万元。

3、对个人和家庭的补助596.46万元；

（二）项目支出1125.3万元。其中安排的主要项目有：

1、一般公共服务支出527.76万元。其中安排的主要项目有：

事业发展经费14万元；综合治理5.4万元；财政、统计、青教工作经费12万元；法律顾问经费5万元；弥补街道工作经费130万元；人武部经费5万元；共青团工作经费2万元；街道零散税协管工作经费50万元；街道及社区党建经费40.36万元；服务区域经济工作经费170万元；街道集中管理的安全经费7万元；街道集中管理的消防经费7万元。

2、社区保障和就业支出191.2万元。其中安排的主要项目有：

　 公益性岗位补贴21万元；城市管理经费49万元；街道集中管理的财务集中核算经费1.4万元；街道社区工作经费103.8万元；街道社区统计工作经费7万元；社区服务中心工作经费2万元；社区居家养老窗口工作经费7万元。

3、城乡社区支出406.34万元。其中安排的主要项目有：

　 街道环卫经费406.34万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区人民政府新华街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本级单位。

二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费2万元，比上年减少1.91万元。主要用于日常工作招待。减少原因主要为：严格执行中央八项规定并严格执行财政局接待费用标准，对不符合要求的接待费不予报销。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0，本年度无购车支出。　　

2、车辆运行维护费支出3万元，本单位公务用车辆1辆。

　　  名词解释

　　　　 (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　　　 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　　　 (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　 (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　　 （五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　 （六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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