2015年度

武汉市江汉区人民政府民权街办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2016年9月21日

 

 

目录

第一部分武汉市江汉区人民政府民权街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市江汉区人民政府民权街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分武汉市江汉区人民政府民权街办事处概况

一、部门主要职能

民权街办事处是江汉区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区行政管理工作。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府民权街办事处部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民权街办事处总编制人数21人，其中：行政编制21人。在职实有人数23人，其中：行政23人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

 

 

 

第二部分武汉市江汉区人民政府民权街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2,619万元，支出总计2,477万元。与2014年相比，收入增加616万元，增长23%，主要原因是一次性项目增加。支出增加439万元，增长18%，主要原因是一次性项目增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计2,619万元。其中：财政拨款收入2,619万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计2,477万元。其中：基本支出1,004万元，占本年支出40.53%；项目支出1,473万元，占本年支出59.47%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计2,619万元。与2014年相比，财政拨款收支总计各增加616万元，增长23 %。主要原因是一次性项目增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,477万元，支出决算为2,477万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,004万元，项目支出1,473万元。

项目支出主要用于社会保障和就业支出706万元，使社会保障事业工作得到了发展。项目支出城乡社区支出783万元，使城市管理及环境卫生工作上了台阶，使辖区居民生活环境得到改善。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为882万元，支出决算为882万元，完成年度预算的100.00%。

 (二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为706万元，支出决算为706万元，完成年度预算的100.00%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为54万元，支出决算为54万元，完成年度预算的100.00%。

 (五)城乡社区支出(类)。年度预算为783万元，支出决算为783万元，完成年度预算的100.00%。

 (六)住房保障支出(类)。年度预算为49万元，支出决算为49万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,004万元，其中，人员经费936万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府民权街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级行政单位. 

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元. 

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费9万元，完成预算的100%。主要用于公务用车运行维护，其中：燃料费 2万元；维修费 4万元；过桥过路费 1万元；保险费 1万元；安全奖励费用 1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2015年武汉市江汉区人民政府民权街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2万元；公务用车购置及运行费支出决算9万元，增长0%,公务接待支出决算减少2万元。公务接待支出决算减少的主要原因是公务活动及招商引资工作减少。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金预算财政拨款.

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处机关运行经费支出68万元，较2014年(同口径)增加0万元。

 (二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人民政府民权街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人民政府民权街办事处组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款49万元，占年初预算的1.9%。绩效评价结果优。

　

 

第三部分武汉市江汉区人民政府民权街办事处2015年度部门决算表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(项)

3.城乡社区支出(项)

 (四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 (七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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