2014年度

 

 

武汉市江汉区人民政府民权街办事处部门决算

 

　

 

 

 

 

2015年10月20日

 

目录

第一部分、武汉市江汉区人民政府民权街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度部门决算情况

第一部分、武汉市江汉区人民政府民权街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府民权街办事处部门决算由单位本级决算组成。

二、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民权街办事处总编制人数21人，其中：行政编制21人。在职实有人数24人，其中：行政24人。

离退休人员51人，其中：离休2人，退休49人。

 

第二部分、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度收入总计2,038万元，支出总计2,038万元。与2013年相比，收入减少11%，主要原因是一次性项目收入减少 。支出减少9%。主要原因是一次性支出项目减少　。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度本年收入合计2,003万元。其中：财政拨款收入2,003万元，占本年收入100%。上年结转和结余35万。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度本年支出合计2,038万元。其中：基本支出799万元，占本年支出39.21 %，项目支出1,239万元，占本年支出60.79 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,038万元。与2013年相比，收、支各 减少246万元、211万元。主要原因是一次性 项目经费减少 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2038万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,038万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出799万元，项目支出1,239万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出572万元，使社会保障事业工作得到了发展。项目支出城乡社区支出727万元，使城市管理及环境卫生工作上了台阶，使辖区居民生活环境得到改善。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为651万元，支出决算为651万元，完成年度预算的100%；

 (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为572万元，支出决算为572万元，完成年度预算的100%；

 (三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100%；　　　

 (四) 城乡社区支出(类)。年度预算为727万元，支出决算为727万元，完成年度预算的100%。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出799万元，其中，人员经费743万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府民权街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算为13万元，支出决算为11万元。

 1、公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，为预算100%，其中：燃料费4　万元；维修费 3 万元；；保险费　1万元；安全奖励费用 1 万元。

2、公务接待费支出决算为2万元，为预算的50%，比预算减少2万元，主要招商引资项目较上年减少。主要用于招商引资及日常公务用茶购置工作。其中：用于招商引资 1.4 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处没有政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出644万元，较2013年增加83万元。主要原因是 新增社区党员服务中心租赁及机关设施设备购置

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区人民政府民权街办事处政府采购支出总额　 12万元，其中：政府采购货物支出 12　万元

 (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区人民政府民权街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，城管工作用车皮卡1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2014年度部门决算表

 

 

 

 

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