江汉区城市数字化信息中心2019年部门

　　预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　目  录

　　第一部分 部门预算公开说明

　　 一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成情况

　　（三）人员情况

　　二、收支预算总体安排情况

　　三、一般公共预算安排情况

　　四、一般公共预算基本支出安排情况

　　五、政府性基金预算情况

　　六、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）政府购买服务情况

　　第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　第三部分 名词解释

　　附件：

　　表1.2019年部门收支预算总表

　　表2.2019年部门收入预算总表

　　表3.2019年部门支出预算总表

　　表4.2019年财政拨款收支预算总表

　　表5.2019年一般公共预算支出表

　　表6.2019年一般公共预算基本支出表

　　表7.2019年政府性基金预算支出表

　　表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务和信息化工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。

　　2、负责组建全区网格化管理电子信息系统，统筹协调本区城市网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市管理和监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。

　　3、负责城市管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、处理和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控；承担市长专线、区长专线、区长信箱等各类渠道公众投诉的受理。

　　4、承担纳入城市网格化管理的各类问题的巡查发现、立案、分派、处置及综合协调工作。

　　5、负责城市管理各类信息的整理、分析；对城市管理现状以及各有关部门（单位）和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价。

　　6、负责全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

　　7、负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；负责城市网格化管理系统的日常维护与管理，建立网格化管理数据信息库；承担区政府门户网站的建设、运行和维护。

　　8、负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

　　9、负责全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

　　10、承担区机关网络使用和计算机终端的日常维护工作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。

　　11、推进新技术在电子政务工作中的运用，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

　　12、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成情况

　　本部门由机关及下属0家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属0家基层单位经费预算。

　　（三）人员情况

　　江汉区城市数字化信息中心共有编制21人。其中：事业人员编制21人。2018年12月在职人员实有数7人，其中：事业人员7人(其中参公事业人员0人）。

　　二、收支预算总体安排情况      

　　2019年部门预算总支出4646.21万元，较2018年年初预算增加2940.41万元，增长172.38%。其中：一般公共预算支出4646.21万元，主要用于基本支出186.56万元，项目支出4459.65万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

　　1、一般公共服务支出4599.57万元;

　　2、社会保障和就业支出8.62万元；

　　3、卫生健康支出14.9万元；

　　4、住房保障支出23.12万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

　　1、工资福利支出1242.43元；

　　2、商品和服务支出 182.29万元;

　　3、对个人和家庭的补助0万元；

　　4、其他资本性支出3000万元；

　　5、其他支出221.49万元。

　　三、一般公共预算安排情况

　　2019年一般公共预算安排支出4646.21万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出186.56万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加77.68万元，增长71.34%，增长的主要原因是：人员经费增加。

　　（二）项目支出4459.65万元，较2018年年初预算增加 2862.73万元，增长179.27%，增长的主要原因是：按照工作要求增加工作经费。

　　按功能科目分类，主要用于：

　　（1）一般行政管理事务3068.8万元，主要是用于一次性项目（预下达）全区信息化建设和手机通讯服务费，不可预见费。

　　（2）其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出1390.85万元，主要是用于监督员政府购岗费、中心运行维护费、聘用法律顾问费、党建工作经费。

　　四、一般公共预算基本支出情况

　　2019年一般公共预算基本支出186.56万元。其中：

　　(一)人员经费186.56万元。包括：

　　工资福利支出149.5万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费37.06万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项说明:

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费37.06万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计184.23万元。包括：物类5万元，服务类179.23万元，工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，保留公务用车一辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4459.65万元。

　　（五）政府购买服务情况

　　根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

　　第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围　

　　2019年江汉区城市数字化信息中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属0家基层单位。   

　　二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

　　2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费0万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　1、2018年12月我单位参与区事业单位公车改革，2019年原有三辆公务用车进行了公车改革，现保留一辆公务用车用于日常公务出行。

　　2、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

　　3、公车运行维护费3万元，与上年持平。用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

　　（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。