武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

   （一）部门主要职能

为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类工资福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。

　 （二）部门预算单位构成情况

武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心部门预算分为基本支出和项目支出两部分组成。

（三）人员情况

武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心共有编制21人。事业编制21人。2018年12月在职实有人数18人。退休人员25人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入3,249.33万元，较2018年年初预算增加3.12万元，增长0.1%。其中：一般公共预算收入3,249.33万元。                                              

2019年部门预算总支出3,249.33万元，较2018年年初预算增加3.12万元，增长0.1%。其中：一般公共预算支出3,249.33万元，主要用于基本支出747.89万元，项目支出2,501.44万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、一般公共服务支出2,861.54万元;

2、社会保障和就业支出263.64万元；

3、卫生健康支出58.16万元；

4、住房保障支出65.99万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利支出423.51万元；

2、商品和服务支出1,994.39万元;

3、对个人和家庭的补助578.43万元；

4、资本性支出112.20万元；

5、其他支出140.80万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出3,249.33万元，具体情况如下：

    （一）基本支出747.89万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加0.72万元，增长0.1%。

    （二）项目支出2,501.44万元，较2018年年初预算增加2.4万元，增长0.1%。

按功能科目分类，主要用于：

一般行政管理事务2,501.44万元，主要是用于：财务管理会计核算工作；会计智能化试点经费；大楼设备管理；物业服务经费；后勤保障经费；平台中心工作经费；不可预见等。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出747.89万元。其中：

(一)人员经费682.26万元。包括：

工资福利支出423.51万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助258.75万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费65.63万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费65.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计852.42万元。包括：物类85.59万元，服务类583.83    万元，工程类183万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，机关大楼(含青少年宫办公大楼）房屋面积共有26341.45平方米；区政府公车平台共有车辆42辆，其中：保留公务用车22辆，执法执勤用车20辆。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,249.33万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计482.43万元，购买的服务内容主要有：物业服务经费。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　

    2019年武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括本单位。   

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算139万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。

    （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。

本年无购车支出。

2、公车运行维护费139万元，用于平台中心保留公务用车（42台）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比上年预算减少71万元，主要原因是根据2018年车辆具体使用情况，运行费用减少，在2018年8月上交80万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

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