根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，武汉市江汉区审计局对武汉市江汉区园林局（以下简称区园林局）负责建设的2017年江汉区林荫道景观工程的建设管理及财务收支情况进行审计，现将审计情况公告如下：

一、基本情况

2017年6月，武汉市江汉区建设局（以下简称区建设局）核准批复2017年江汉区林荫道景观工程项目可行性研究（代项目建议书）。

2017年9月，区建设局批复该项目概算投资2,319.83万元，资金来源为区财政资金，主要建设内容为常青路、常青一路和兴业路的道路隙地、中央分车带、绿化隔离带进行景观提升。

经公开招标，武汉市江城绿化工程公司中标，负责本项目施工建设。

本项目于2017年10月23日开工，2018年1月20日通过竣工验收。

审计结果表明，该项目主要针对江汉区主要干道进行景观提升，丰富植物层次，有效改善了市区道路的绿化效果，取得了良好的社会效益、环境效益，各项设计功能基本实现，资金筹集及时、使用有效。但审计也发现在内控管理、招投标执行、项目管理中存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

（一）概算执行中存在的问题

概算变更手续不及时，涉及金额1,034.36万元。

（二）招投标中存在的问题

招投标程序不规范，未按规定通过工程招投标平台选定施工单位。

（三）项目管理中存在的问题

一是施工单位未按规定绘制竣工图；二是监理单位履职不到位,签署工程量不实的工程签证单和竣工图。

三、整改情况

对审计发现的上述问题，武汉市江汉区审计局依法依规提出了审计处理意见和审计建议，区园林局高度重视，积极整改。一是概算执行中存在的问题，区园林局已向立项审批部门办理概算变更备案手续；二是招投标中存在的问题，区园林局重新梳理内部控制制度，加强内控管理，提高政策执行水平；三是项目管理中存在的问题，区园林局督促施工单位重新绘制竣工图，同时强化项目管理，在以后的项目建设中，加大对参建单位履职的监管力度及责任追究力度。