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第一部分 部门预算公开说明

    一、基本情况

    （一）部门主要职能

    1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

    2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

    3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

    4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

    5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

    7、开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

    8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

    9、承办上级交办的有关事项。

    （二）部门预算单位构成情况

区残疾人联合会机关行政单位1个。下属二级事业单位1个。

    （三）人员情况

    江汉区残疾人联合会共有编制 9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有人数 7人，其中：行政 5人，事业 2人。离退休人员5人，其中：离休 0 人，退休5人。

    二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入3,344.48万元，较2017年年初预算增加2765.65万元，增长477.8%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入3,344.48万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

     2018年部门预算总支出3,344.48万元，较2017年年初预算增加2765.65万元，增长477.8%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出3,344.48万元，主要用于基本支出265.87万元，项目支出3078.61万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出3,302.85万元；医疗卫生支出18.21万元；住房保障支出23.42万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出154.82万元； 商品和服务支出159.3万元；对个人和家庭的补助175.4万元；其他支出2,854.96万元。

    三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数3,344.48万元，安排情况如下：

    （一）基本支出265.87万元，较2017年年初预算增加42万元，增长18.76%，主要原因是新增一个全额拨款事业单位。主要用于：

    1.工资福利支出154.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

    2.对个人和家庭的补助175.4万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

    3.商品和服务支出61.65万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

    （二）项目支出3078.61万元。较2017年年初预算增加2723.65万元，增长761.31%，主要原因是原残保金项目纳入了部门预算。

    1.经常性项目支出3078.61万元。主要用于：

    1）残疾人康复项目424万元。主要用于0-14岁残疾儿童康复训练补贴等工作。

    2）其他残疾人事业项目支出277.5万元。主要用于残疾人事业宣传、各类残疾人节日期间组织开展文体活动及志愿助残服务、特困残疾人帮扶、残疾人信访维权、残疾人协会、不可预见费等。

    3）残疾人就业和扶贫项目支出1562.32万元。主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活、残疾人劳动就业服务机构经费。其中：开展残疾人职业技能培训、对超比例安排残疾人就业单位奖励、公益性岗位资金补贴、残疾人子女学费补助、残疾人自主创业资金补贴、为残疾人购买居家服务、为残疾人购买意外伤害保险、阳光家园运行经费、智力残疾人提供家庭托养补贴、寄宿托养经费、灵活就业残疾人社保补贴、“群体保”清理对象替代性帮扶资金、福利企业社会保险补贴、听力主语信息补贴、贫困残疾人免费乘车卡补贴、精残服药补贴、残疾人康复服务等。

    4）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴814.79万元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

    四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    五、其他重要事项说明:

    （一）机关运行经费情况

　　  2018年部门机关运行经费61.65万元主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计418.52万元。包括：物类11.5万元，服务类407.02万元，工程类0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0     辆，特种专业技术用车0辆。

    （四）绩效目标设置情况

    2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3078.61元。

    （五）政府购买服务情况

    根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计32.35万元，购买的服务内容主要有：残疾人家居无障碍环境改造、残疾人康复辅具配置服务、法律顾问服务。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　

    江汉区残疾人联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及1个下属事业单位，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个。

    二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

     年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费1万元，比上年预算 持平 0万元。主要用于：用于接待调研考察、交流指导及重大活动等。减原因主要为：严格控制公务接待范围和标准。

    （三）公务用车购置及运行维护费

     1、公务用车购置费。

     本年无购车支出。

     2、车辆运行维护费支出0万元。

第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    （五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。