2018年部门预算及“三公”经费财政拨款

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（1）指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作，对有关业务进行监督和指导。

（2）组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。

（3）集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤消单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（4）负责档案的安全保管和技术保护工作。

（5）负责收、征集和接收本地区的特色档案资料，参加编史修志攥写反映江汉特色的编研材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（6）负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。

（7）负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。

（8）负责本地区档案的登记工作。

（9）负责局（馆）干部教育管理、机关作风建廉政建设和精神文明建设。

（10）完成区委区政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市江汉区档案局内设机构2个部门，即综合利用科和业务指导科。

（三）人员情况

武汉市江汉区档案局共有编制7人，其中：事业编制7人。在职实有人数7人，其中：事业7人（其中参照公务员法管理7人）。离退休人员8人，其中：退休8人。

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入384.38万元，较2017年年初预算增加65.21万元，增长17%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入384.38万元。                                             

2018年部门预算总支出384.38万元，较2017年年初预算增加65.21万元，增长17%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出384.38万元，主要用于基本支出247.98万元，项目支出136.40万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出268.50万元；社会保障和就业支出74.39万元；医疗卫生支出18.71万元；住房保障支出22.78万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出140.51万元；商品和服务支出65.50万元；对个人和家庭的补助112.37万元;其他资本性支出35.50万元;其他支出30.50万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数384.38万元，安排情况如下：

（一）基本支出247.98万元，较2017年年初预算增加49.32万元，增长20%，主要原因是：在职实有人数增加，工资福利支出增加。

主要用于：

1.工资福利支出140.51万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助82.37万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出25.10万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出136.40万元。较2017年年初预算增加15万元，增长11%，主要原因是：新增项目“不可预见费”。

1.经常性项目支出111.40万元。主要用于：

（1）档案保护费项目98.40万元。用于档案馆功能建设、馆库安全保管设施设备的添置、维护和馆藏246000卷档案的技术保护处理，以及数字化档案馆相关建设等。

（2）档案数字化建设与网络维护项目5.00万元。

（3）法律顾问经费3.00万元。

（4）特色档案征集与抢救项目5.00万元。

（5）不可预见费15.00万元。

2.一次性项目支出10.00万元。主要用于：

（1）企业档案保护费项目4.00万元。

（2）消防系统检测、气体加装项目6.00万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费25.10万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.00万元。包括：物类13.00万元，服务类7.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1098平方米；共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136.40万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计3.00万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　               

武汉市江汉区档案局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。　　　　　　           

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况     

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.38万元。具体情况如下：               

（一）因公出国（境）费               

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费              

    公务接待费2.38万元，与上年预算持平。主要用于：用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。      

（三）公务用车购置及运行维护费              

1、公务用车购置费。                        

本年无购车支出。 

2、车辆运行维护费支出0万元。与上年预算持平。公车改革后本单位未保留公车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。