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2017年度

武汉市江汉区档案局部门决算

2018年10月24日

目     录

第一部分  武汉市江汉区档案局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市江汉区档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市江汉区档案局概况

一、部门主要职能

（1）指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作，对有关业务进行监督和指导。

（2）组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。

（3）集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤消单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（4）负责档案的安全保管和技术保护工作。

（5）负责收、征集和接收本地区的特色档案资料，参加编史修志攥写反映江汉特色的编研材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（6）负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。　　

（7）负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。　　

（8）负责本地区档案的登记工作。

（9）负责局（馆）干部教育管理、机关作风建设、廉政建设和精神文明建设。

　　（10）完成区委区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区档案局总编制人数7人，其中：事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数7人，其中：事业7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员8人，其中：退休8人。 

第二部分  武汉市江汉区档案局2017年度部门决算表

第三部分  武汉市江汉区档案局2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计368万元。与2016年相比，收、支总计各减少44.32万元，降低12%，主要原因是2016年财政拨款结转结余经费56万元，2017年调整了部分项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元）

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计312万元。其中：财政拨款收入312万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计362万元。其中：基本支出218万元，占本年支出60%；项目支出144万元，占本年支出40%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计368万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少44.32万元，降低12%。主要原因是2016年财政拨款结转结余经费56万元，2017年调整了部分项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出362万元，占本年支出合计的99 %。与2016年相比，财政拨款支出增加12.59万元，增长4 %。主要原因是2016年存在部分项目未完结，2017年支付尾款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出362万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出255万元，占71%；社会保障和就业支出76万元，占20%；医疗卫生与计划生育支出14万元，占4%；住房保障支出17万元，占5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为368万元(包括年初部门预算及年初结转和结余资金等)，支出决算为362万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出218万元，项目支出144万元。项目支出主要用于：

（1）档案保护费113万元。主要用于对2016年接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的安全与完整；加大存量档案化建设力度；开展档案法制宣传活动；做好馆藏档案的开放利用等服务工作，确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府公开信息、开放档案和现行文件，保障群众的知情权和参与权。

（2）企业档案保护费4万元。主要用于解决落户江汉的大型企业的档案存放问题，为稳定我区税源提供保障。

（3）档案数字化建设与网络维护5万元。主要用于做好全区各单位档案网络管理系统的终端维护，保证江汉区档案网络和自建网站的正常运转。

（4）特色档案征集与抢救5万元。主要用于本着对历史负责和优化馆藏结构的宗旨,征集和征购散落在社会和个人手中的档案以及对部分馆藏破损、褪变档案采取保护性抢救。

（5）消防系统检测、气体加装费14万元，主要用于维护档案的完整与安全。

（6）法律顾问费3万元，主要用于建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为218.34万元，支出决算为255万元，完成年度预算的117%。

2.社会保障和就业支出。年度预算为76.04万元，支出决算为76万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为10.54万元，支出决算为14万元，完成年度预算的133%。

4.住房保障支出。年度预算为14.87万元，支出决算为17万元，完成年度预算的115%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出218万元，其中，人员经费192万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费26万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.38万元，支出决算为0万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是未安排人员出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务购车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加减少2.38万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.33万元，降低100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，降低100%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无出国参观学习；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是由于2016年公车改革， 2016年5月底公车停止使用，所以未产生公务用车运行维护费。公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是严格执行中央八项规定要求。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区档案局无政府性基金收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

武汉市江汉区档案局未组织项目进行预算绩效评价。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度武汉市江汉区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出362万元，比2016年增加12.59      万元，增长4%。主要原因是2016年存在部分项目未完结，2017年支付尾款。

(二)政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区档案局政府采购支出总额     13.22万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购服务支出12.22万元。授予中小企业合同金额13.22万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市江汉区档案局共有车辆0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、推动档案馆库建设

自我区新馆建设2015年列入全区“十三五”发展规划以来，局领导密切关注新馆建设动向，2017年是区委、区政府换届后的第一年，我们多次以不同形式向区领导呼吁、汇报、谏言，争取支持，区主要领导在多种场合作出明确指示要加快新馆建设步伐。5月，区委书记张俊勇明确指示区房地公司，重申将档案馆新馆建设纳入“江汉人家”整体项目进行规划。6月，区长李湛在陪同市局张明权局长调研时明确表态：一是新馆建设必须加快进度，坚决不拖后腿。二是近期将组织召开相关部门协调会，研究制定建设方案，力争新馆建设尽早敲定、出台并付诸实施。三是认真落实区政府“第一责任人”责任，推动新馆建设落地并进入决策程序。此项目由区房地公司整体规划正在设计编制中，有望取得实质性进展。

二、推进档案目标管理

下发了2017年档案目标管理复查认定工作的通知，组织相关复查认定单位的档案人员参加了市档案局的学习培训；召开了教育系统档案目标认定专题培训会议。2017年，全区复查认定单位共有96家，其中认定79家，复查17家。我局也顺利通过了市档案局对我局的档案工作目标管理省一级的复查测评。

三、启动社区建档、家庭建档

召开了街道档案工作会议，专题部署江汉区社区和家庭建档工作。拟定了社区建档分二步走的计划：一是各街道确定一个社区先行先试“吃螃蟹”、趟路子；二是试点达标成示范后，由点及面逐步推广。会同区民政、区妇联将家庭建档进行了部署，确立了家庭建档主要按照街道主抓、妇联（民政）协助、档案局指导、家庭自愿建设的思路推进。全区各街道对社区建档、家庭建档工作均做出了安排，并进行了跟踪推进。在全区98个社区（总共108个）已开展了社区建档工作，并在此基础上创建了2个示范社区：花楼水塔街的华中社区和万松街的公园社区。为了解决社区建档的经费不足，还专门下发通知给予明确。家庭建档方面，我局通过深入持久广泛宣传和多次上门进行帮助指导，在全区已建立家庭档案示范户15户。

四、开展档案普法工作

年初，下发了年度执法检查通知，明确了检查对象、检查时间、检查内容和检查方式。8月，对全区63家单位进行了档案执法检查，合格率100%。10月19日，江汉区人大常委会副主任黄莹丽带领人大教科文卫委部分委员对贯彻执行《档案法》和教育系统档案目标管理省一级创建工作依法进行了监督检查。结合档案“六进”活动，积极组织开展“6·9”档案法规进社区、档案法规进党校知识讲座、“12·4”国家宪法日在西北湖开展的法制宣传活动等。

五、实现档案查询“跨馆办、异地办”服务方式再创新

我局为创新服务方式，在全市率先将服务延伸，在市委陈一新书记要求的“马上办、一次办、网上办”的为民服务中，探索出“跨馆办、异地办”新模式。9月，鉴于有4万多乐清市民在我市经商的实际，我局与浙江省温州市乐清市档案局联合签署了《民生档案省际跨馆利用联动工作协议书》，开展“异地查档、跨馆服务”合作项目，首开我市各城区档案馆民生档案跨省异地查询先河，此举为两地流动人口异地查询档案信息提供极大便利，是真正为群众办实事、解难题。湖北卫视新闻联播、长江日报、湖北日报等多家新闻媒体对此进行了报道。

六、编纂出版发行《百姓身边那点事》

继《百姓身边那点事》系列丛书第一集出版后，2017年又出版了第二集。第二集除依然沿袭第一集以最平凡、最普通市民的眼光看江汉历史与文化的显着特点外，更加注重挖掘江汉沧桑历史，弥补江汉记忆断层，突出江汉民情风格，共收录江汉区的地区方言电视短剧和方言记忆，以及19篇社区居民生活中的点滴小故事，70多张图片。同时，在省新闻出版系统的指导下，又将第一集、第二集重新进行编辑，已公开出版发行。并同步配发到全市农家、社区书屋。湖北省新闻出版局也将该书作为可推荐的图书向省内县、市进行了发放，助推我区民情民俗文化的繁荣发展。

七、做好档案数字化加工工作

根据《武汉市纸质档案数字化实施细则》要求和区档案馆实际，在确保“十三五”数字化率目标达标的前提下，注重做好数字化加工工作，全年共扫描馆藏档案378557幅，标识AB531119幅，修改条目177862条。

八、抓好档案宣传工作

为配合学习习近平总书记“7.26”讲话，喜迎十九大召开，区档案局先后在机关办公楼一楼大厅和龙王庙爱国主义教育基地分别举办了“回顾96载光辉历程 满怀豪情喜迎19大”和刚刚更新的“回顾96载光辉历程 满怀豪情进入新时代”图片展，时间跨度达四个多月，确保了主题契合、内容丰富，为全区喜迎“十九大”营造了良好的宣传氛围，受到全区上下和广大群众的一致好评。我局在湖北日报、长江日报上各刊登了一篇关于“跨馆查询服务”的新闻报道，先后向省市档案局网站各报送信息15条，被分别采用了8条、9条。向《武汉档案》报送老字号汪玉霞文章1篇。上报了《“汉口里”的会馆》《“汉口里”的商铺》《“汉口里”的故事——中山公园》等数篇读档微信稿件。

    九、组织新上岗人员集中培训

利用四天时间对全区147名新上岗档案人员进行了集中培训。培训内容包括档案法规、公文处理、档案管理、档案数字化和档案室的建设等方面。通过培训，提高了新上岗档案工作人员业务素质，为其尽快“入门”“上路”打下了良好基础，确保了新上岗档案工作人员持证上岗率100%。

十、开展整区推进“红色引擎工程”

研究制定了整区推进“红色引擎工程”实施方案和具体措施，细化了基本标准，成立了由李兵局长担任组长的领导小组。召开了动员部署会，学习了文件，统一了思想，明确了目标任务。积极为整区推进“红色引擎工程”搭建“红色阵地”，投入千余元，对原有的党员活动室重新进行了规划布局，对活动专栏进行了再设计，调整和补充了部分内容。坚持每月开展“支部主题党日”活动，着力激活红色细胞。注重发挥红色头雁引领作用，开展“学先进、树表率”活动，号召全体党员干部向先进模范学习，向档案战线的标兵学习，向身边典型学习。进一步强化了全体党员思想认识、坚定党的信念，牢固树立四个意识，不断推动全区档案工作再上新台阶

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事务单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-85481522