2014年度武汉市江汉区档案局部门决算

2014年度武汉市江汉区

档案局部门决算

2015年10月20日

目 录

第一部分、武汉市江汉区档案局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区档案局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

九、名词解释

第三部分、武汉市江汉区档案局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区档案局2014年度部门

决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区档案局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区档案局部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区档案局总编制人数7人，其中：事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数8人，其中：事业8人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分、武汉市江汉区档案局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区档案局2014年度收入总计 127.42 万元，支出总计 127.42万元。与2013年相比收入增加12.62万元，增长1.13%，主要原因是国家二级档案馆复查项目收入增加。支出增加12.62万元，增长1.13%。主要原因是国家二级档案馆复查项目支出增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区档案局2014年度本年收入合计127.42万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)127.42万元，占本年收入 100 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区档案局2014年度本年支出合计 127.42 万元。其中：基本支出 6.46 万元，占本年支出 5.07 %，项目支出 120.96 万元，占本年支出 94.93 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区档案局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计127.42 万元。与2013年相比，收、支各增加14.62 万元，增长1.13%。主要原因是国家二级档案馆复查项目收、支增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区档案局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 127.42 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为127.42 万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出6.46 万元，项目支出 120.96 万元。其中：

1、基本支出6.46万元。主要用于保证档案局日常办公、邮电、维修(护)、会议、公务接待、其他商品和服务支出。

2、项目支出120.96万元。主要用于：

（1）、档案保护费74.46万元。主要用于对2013年接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的安全与完整；加大存量档案化建设力度；开展档案法制宣传活动；做好馆藏档案的开放利用等服务工作，确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府公开信息、开放档案和现行文件，保障群众的知情权和参与权。

（2）、企业档案保护费4万元。主要用于解决落户江汉的大型企业的档案存放问题，为稳定我区税源提供保障。

（3）、档案数字化建设与网络维护5万元。主要用于做好全区各单位档案网络管理系统的终端维护，保证江汉区档案网络和自建网站的正常运转。

（4）、国家二级档案馆复查10万元。主要用于建设符合国家档案局《市县级国家综合档案馆测评办法》的国家二级档案馆。

（5）、特色档案征集与抢救5万元。主要用于本着对历史负责和优化馆藏结构的宗旨,征集和征购散落在社会和个人手中的档案以及对部分馆藏破损、褪变档案采取保护性抢救。

（6）、一次性国资办档案管理5万元，主要用于对不符合档案馆进馆标准的撤并单位的档案进行分类整理和全文扫描，便于利用。

（7）、消防系统检测、气体加装费17万元，主要用于维护档案的完整与安全。

（8）、市下2013年财政与编制政务公开激励性转移支付资金0.5万元。主要用于对财政与编制公开工作的专项奖励。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 127.42 万元，支出决算为 127.42 万元，完成年度预算的 100 %。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区档案局2014度一般公共预算财政拨款基本支出6.46万元，其中，公用经费6.46万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.1万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 4 万元。因公出国(境)团组 1 次， 1 人次，实际发生支出 4 万元。主要用于参观学习澳大利亚维多利亚档案馆及新西兰国家档案馆国际交流与合作团组 1 个、 1 人次。通过 参观考察 ，形成调研报告在中国档案报登载，为推进我省档案数字化建设提出了可行性方案。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

公务用车运行维护费3万元。其中：3燃料费 1.59万元；维修费 0.45万元；过桥过路费 0.51 万元；保险费 0.45 万元。

(三)公务接待费支出决算为 1.1 万元，主要用于接待省、市、远城区档案局来访。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.1 万元。其中：外省市交流接待 0.17 万元，及本市、本城区等接待活动 0.93 万元。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区档案局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出127.42万元，较2013年增加14.62万元，增长1.13%。主要原因是国家二级档案馆复查项目支出增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区档案局政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出4.87万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区档案局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

九、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

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