2016年部门收支预算总表

发布日期：2016-03-03 08:47 【打印】

表1：
2016年部门收支预算总表

单位名称：区档案局和区行管局集中档案局				金额：万元
收入		支出（功能）		支出（经济）
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	296.38	1、一般公共服务支出	229.67	一、工资福利支出	111.33
二、上级补助收入		2、国防支出		二、商品和服务支出	62.06
三、事业收入		3、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	66.89
四、附属单位缴款		4、教育支出		四、对企事业单位的补贴
五、经营收入		5、科学技术支出		五、转移性支出
六、其他收入		6、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
		7、社会保障和就业支出	35.90	七、基本建设支出
		8、医疗卫生支出	13.06	八、其他资本性支出	23.50
		9、节能环保支出		九、其他支出	32.60
		10、城乡社区支出
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出
		15、金融支出
		16、援助其他地区支出
		17、国土海洋气象等支出
		18、住房保障支出	17.75
		19、粮油物资管理支出
		20、预备费
		21、其他支出
		22、转移性支出
		23、债务还本支出
		24、债务付息支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	296.38	本年支出合计	296.38	本年支出合计	296.38

七、上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	296.38	收入总计	296.38	收入总计	296.38
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表2：
2016年财政拨款（补助）支出预算表

单位名称：	区档案局和区行管局集中档案局							金额：万元
支出功能分类科目				合计	基本支出				项目支出
科目编码	类	款	项	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
合计				296.38	187.28	111.33	64.89	11.06	109.10
201	一般公共服务			229.67	120.57	105.19	4.32	11.06	109.10
20126		档案事务		229.67	120.57	105.19	4.32	11.06	109.10
2012601			行政运行（档案）	120.57	120.57	105.19	4.32	11.06
2012604			档案馆	109.10					109.10
208	社会保障和就业支出			35.90	35.90		35.90
20805		行政事业单位离退休		35.90	35.90		35.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.90	35.90		35.90
210	医疗卫生与计划生育支出			13.06	13.06	6.14	6.92
21005		医疗保障		13.06	13.06	6.14	6.92
2100501			行政单位医疗	13.06	13.06	6.14	6.92
221	住房保障支出			17.75	17.75		17.75
22102		住房改革支出		17.75	17.75		17.75
2210201			住房公积金	15.19	15.19		15.19
2210202			提租补贴	2.56	2.56		2.56

表3：

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：	区档案局和区行管局集中档案局		金额：万元
项目		本年预算数	情况说明

合计		2.38
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费
其中：(1)公务用车购置
(2)公务用车运行维护费			行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。
3.公务接待费		2.38


注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表4：
2016年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能　　　　　（1）指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作，对有关业务进行监督和指导。　　（2）组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。　　（3）集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤消单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。　　（4）负责档案的安全保管和技术保护工作。　　（5）负责收、征集和接收本地区的特色档案资料，参加编史修志攥写反映江汉特色的编研材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。　　（6）负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。　　（7）负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。　　（8）负责本地区档案的登记工作。　　（9）负责局（馆）干部教育管理、机关作风建廉政建设和精神文明建设。　　（10）完成区委区政府交办的其它事项。


（二）部门预算单位构成情况
江汉区档案局2016年部门预算由基本支出和项目支出两部分构成。人员工资由机关事务管理局统一管理。
（三）人员情况
江汉区档案局共有编制7人，其中：事业编制7人。在职实有人数8人，其中：事业编制8人（参照公务员法管理8人）。离退休人员4人，其中：退休4人。
二、2016年收支预算情况
2016年部门预算总收入296.38万元。其中财政拨款（补助）收入296.38万元。
2016年部门预算总支出296.38万元。其中：财政拨款（补助）支出296.38万元，主要用于：基本支出187.28万元；项目支出109.10万元。
三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2016年财政拨款（补助）预算数296.38万元，安排情况如下：
（一）基本支出187.28万元。主要用于：
1.工资福利支出111.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
2.对个人和家庭的补助64.89万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金等、其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出11.06万元，主要用于日常办公、邮电、交通、公务接待、会议、日常维护。
（二）项目支出109.10万元。主要用于：
（1）特色档案征集与抢救项目5万元。
（2）企业档案保护费项目4万元。
（3）法律顾问经费1万元。
（4）档案数字化建设与网络维护项目5万元。
（5）档案保护费项目86.10万元。用于档案馆功能建设、馆库安全保管设施设备的添置、维护和馆藏246000卷档案的技术保护处理，以及数字化档案馆相关建设等。
（6）消防系统检测、气体加装项目8万元。

表5：
2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区档案局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属0个事业单位。
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2.38万元，2015年预算为3.88万元，为上年度预算的61%，比上年度预算减少1.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国(境)费用支出决算为0万元，上年度预算为0万元，为上年度预算的100%，与上年度预算持平。主要原因是年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费预算为2.38万元，为上年度预算的100%，与上年度预算持平，主要用于召开座谈会、研讨会、培训会，接待调研考察、检查指导、学习交流等活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
公务用车购置费0万元，为上年度预算的100%，与上年度预算持平，主要原因是年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
2、公务用车运行维护费0万元，比预算减少1. 5万元,主要原因是行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

财政拨款支出预算表（支出经济分类）
						单位：万元
科目名称	总计	基本支出				项目支出
科目名称	总计	小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	296.38	187.28	111.33	11.06	64.89	109.10
基本工资	15.90	15.90	15.90
津贴补贴	44.57	44.57	44.57
奖励性补贴	41.54	41.54	41.54
社会保障缴费	6.68	6.68	6.68
基本工资提标	2.64	2.64	2.64
公务费	7.35	7.35		7.35
培训费	1.03	1.03		1.03
福利费	2.68	2.68		2.68
离退休费	34.80	34.80			34.80
住房补贴	17.75	17.75			17.75
医疗费用	6.92	6.92			6.92
交通和物业补贴	5.42	5.42			5.42
重大宣传活动支出-	5.00					5.00
信息化维护支出	5.00					5.00
其他商品和服务支出	40.00					40.00
购买劳务—购岗人员支出	20.00					20.00
委托业务费	1.00					1.00
其他人员支出-	2.00					2.00
信息网络及软件购置更新	6.00					6.00
专用设备及材料购置	17.50					17.50
其他专项支出	12.60					12.60

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