江汉区档案局2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

   （一）部门主要职能

（1）指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作，对有关业务进行监督和指导。

（2）组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。

（3）集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤销单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（4）负责档案的安全保管和技术保护工作。

（5）负责收、征集和接收本地区的特色档案资料，参加编史修志撰写反映江汉特色的编研材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（6）负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。

（7）负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。

（8）负责本地区档案的登记工作。

（9）负责局（馆）干部教育管理、机关作风建设、廉政建设和精神文明建设。

（10）完成区委区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级单位组成。此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

（三）人员情况

    江汉区档案局共有编制7人。其中：全额事业参公人员编制7人。2018年12月在职人员实有数6人，其中：参公事业人员6人。退休人员实有数8人。

   二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入394.54万元，较2018年年初预算增加10.16万元，增长3%。其中：一般公共预算收入394.54万元。                                              

2019年部门预算总支出394.54万元，较2018年年初预算增加10.16万元，增长3%。其中：一般公共预算支出394.54万元，主要用于基本支出247.98万元，项目支出146.56万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出270.18万元;

2、社会保障和就业支出81.31万元；

3、卫生健康支出19.70万元；

4、资源勘探信息等支出0万元；

5、住房保障支出23.35万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出140.04万元；其中：

2、商品和服务支出58.41万元;

3、对个人和家庭的补助116.09万元；

4、其他资本性支出31.00万元；

5、其他支出49.00万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出394.54万元，具体情况如下：

    （一）基本支出247.98万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加0万元，增长0%。

    （二）项目支出146.56万元，较2018年年初预算增加10.16万元，增长10.16%，增长的主要原因是：增加了一次性项目。

按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务24万元，主要是用于在职及退休人员奖励性补贴。

（2）档案馆122.56万元，主要是用于档案馆功能建设、馆库安全保管设施设备的添置、维护和馆藏档案的技术保护处理，以及数字化档案馆相关建设等；

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出247.98万元。其中：

(一)人员经费228.57万元。包括：

工资福利支出140.04万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助88.53万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费19.41万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费19.41万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。包括：物类15万元，服务类5万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门房屋面积共有1098平方米。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.56万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计15万元，购买的服务内容主要有：社会科学研究机构和智库。

第二部分财政拨款“三公”经费预算情况说明    

    一、“三公”经费的单位范围　                

    2019年江汉区档案局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。        

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况      

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.38万元。具体情况如下：                

    （一）因公出国（境）费                

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费                

    公务接待费2.38万元，比上年预算减少0万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因主要为加强内部控制、节省运行成本。      

    （三）公务用车购置及运行维护费                

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

     2、公务用车购置费0万元。

     3、公车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

附件：2019年部门预算公开表档案局(区档案局).pdf