江汉区委党史办2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

    党史办公室主要职责:

    1.组织开展党史资料征集活动，指导、协调全区党史资料征集编研工作。

    2.贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和实施全区党史工作规划，促进党史工作的制度化、规范化。

    3.组织完成中共江汉区组织史资料的征集编纂任务。

    4.组织完成中共江汉区党史大事记的编纂工作。

    5.负责指导、督促有关单位完成中共江汉区党史专题资料的征集、编纂任务。

    6.运用党史资料、地情资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、 “三个代表”重要思想和科学发展观的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。

    7.完成上级交办的其他事项。

    地方志办公室主要职责：

    1.贯彻执行中央和省、市、区有关地方志工作方针、政策；制定全区地方志发展规划、规章制度，实现地方志工作的制度化、规范化。

    2.负责对全区各街、委、办、局《江汉年鉴》编纂工作的指导。

    3.负责指导各街道办事处做好《街道志》编纂工作。

    4.搜集和整理区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为五个文明建设和改革开放提供咨询服务。

    5.负责全区地方志、综合年鉴编纂人员的培训工作。

    6.加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。

（二）部门预算单位构成情况

    本部门无内设机构和内设科室。

（三）人员情况

    江汉区委党史办公室共有参公事业编制4人，在职实有人数4人，退休人员2人。

二、收支预算总体安排情况

    2019年部门预算总收入210.82万元，较2018年年初预算增加15.58万元，增长7.98%。其中：一般公共预算收入210.82万元。

    2019年部门预算总支出210.82万元，较2018年年初预算增加15.58万元，增长7.98%。其中：一般公共预算支出210.82万元，主要用于基本支出139.43万元，项目支出71.39万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

    1、一般公共服务支出160.08万元;

    2、社会保障和就业支出22万元；

    3、卫生健康支出12.5万元；

    4、住房保障支出16.24万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于：

    1、工资福利支出102.82万元；

    2、商品和服务支出67.95万元;

    3、对个人和家庭的补助24.05万元；

    4、其他支出16万元。

三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出210.82万元，具体情况如下：

   （一）基本支出139.43万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加5.8万元，增长4.34%，增长的主要原因是政策性人员经费支出增加。

  （二）项目支出71.39万元，较2018年年初预算增加9.78万元，增长15.87%，增长的主要原因是：1.不可预见经费较2018年年初预算增加了6万元；2.一次性项目文献资料-《江汉要览》将在2019年出版发行，所以印刷费有所增加。

    按功能科目分类，主要用于：

   （1）一般行政管理事务71.39万元，主要是用于：

    1.不可预见经费16万元；

    2.编撰《中共江汉区历史》（第三卷）7.22万元；

    3.编撰《中共江汉区组织史资料》（第七卷）6.84万元；

    4.编撰《江汉年鉴》（2019卷）19.61万元；

    5.编撰《江汉要览》21.72万元。

四、一般公共预算基本支出情况

    2019年一般公共预算基本支出139.43万元。其中：

 (一)人员经费126.87万元。包括：

    工资福利支出102.82万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

    对个人和家庭的补助24.05万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

 (二)公用经费12.56万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费12.56万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计25.72万元。包括：物类1.12万元，服务类24.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

    2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71.39万元。

（五）政府购买服务情况

    2019年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　

    江汉区委党史办公室属参照公务员法管理事业单位，无下属机构和单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.36万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

    公务接待费1.36万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

    1.因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费；

    2.公务用车购置费0万元；

    3.公务用车运行维护费0万元。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

等。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。