2017年度

武汉市江汉区委党史办部门决算

 

2018年10月17日

 

 

目 录

第一部分 江汉区委党史办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江汉区委党史办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 江汉区委党史办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 江汉区委党史办概况

一、部门主要职能

党史办公室主要职责:

（一）组织开展党史资料征集活动，指导、协调全区党史资料征集编研工作。

（二）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和实施全区党史工作规划，促进党史工作的制度化、规范化。

（三）组织完成中共江汉区组织史资料的征集编纂任务。

（四）组织完成中共江汉区党史大事记的编纂工作。

（五）负责指导、督促有关单位完成中共江汉区党史专题资料的征集、编纂任务。

（六）运用党史资料、地情资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、 “三个代表”重要思想和科学发展观的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。

（七）完成上级交办的其他事项。

地方志办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市、区有关地方志工作方针、政策；制定全区地方志发展规划、规章制度，实现地方志工作的制度化、规范化。

（二）负责对全区各街、委、办、局《江汉年鉴》编纂工作的指导。

（三）负责指导各街道办事处做好《街道志》编纂工作。

（四）搜集和整理区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为五个文明建设和改革开放提供咨询服务。

（五）负责全区地方志、综合年鉴编纂人员的培训工作。

（六）加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江汉区委党史办部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

江汉区委党史办总编制人数4人，其中：事业编制4 人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数4人，其中：事业4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员2人，其中：退休2人。

 

 

第二部分 江汉区委党史办2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     第三部分 江汉区委党史办2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计177.9万元，与2016年相比，收、支总计各减少13万元，降低6.8%，主要原因是厉行节约，切实做好经费支出审批管理制度，严格控制经费支出。

 

图1：收、支决算总计变动情况

 

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计165.2万元。其中：财政拨款收入165.2万元，占本年收入100%。

 

图2：收入决算结构

 

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计177.7万元。其中：基本支出133.37万元，占本年支出75%；项目支出44.33万元，占本年支出25%。

 

图3：支出决算结构

 

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计177.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，降低6.8%，主要原因是厉行节约，切实做好经费支出审批管理制度，严格控制经费支出。

 

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出177.7万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，财政拨款支出减少0.49万元，降低0.3 %。主要原因是厉行节约，切实做好经费支出审批管理制度，严格控制经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出177.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出130.05万元，占73.2 %；社会保障和就业（类）支出27.28万元，占15.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.55万元，占4.2%；住房保障（类）支出12.82万元，占7.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.73万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为177.7万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出133.37万元，项目支出44.33万元。项目支出主要用于：

1.年鉴编撰21.65万元，主要成效：2017年12月份公开出版《江汉年鉴（2017年卷）》一书；

2.区史编撰7.22万元，主要成效：共查阅卷宗349卷，搜集资料300多份约31万字，从37万字的资料稿中，遴选编辑成22万字的全卷草稿。

3.组织史编撰5.1万元，主要成效：《江汉区组织史资料（第六卷）》形成12.9万字的征求意见稿。

4.文献资料编撰10.36万元，主要成效：《六渡桥畔—汉口商贸街区一瞥》形成8万字的送审稿。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为120.16万元，支出决算为130.05万元，完成年度预算的108%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为27.22万元，支出决算为27.28万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为6.73万元，支出决算为7.55万元，完成年度预算的112%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为10.92万元，支出决算为12.82万元，完成年度预算的117%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出133.37万元，其中，人员经费127.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费6.2万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区委党史办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅区委党史办本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.36万元，支出决算为零。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.24万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元,主要原因是2016年6月公车改革后，本单位公车上缴处置，所以2017年无车辆运行维护费。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区委党史办2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

武汉市江汉区委党史办2017年无绩效评价项目。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度江汉区委党史办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出6.2万元，比2016年减少25.5万元，降低80 %。主要原因是厉行节约，切实做好经费支出审批管理制度，严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度江汉区委党史办公室政府采购支出总额10.47 万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购服务支出8.34万元。授予中小企业合同金额10.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的23.6%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，江汉区委党史办无公务用车；无价值50 万元(含)以上通用设备。

 

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、《江汉年鉴》（2017年卷）编撰

全区党史地方志工作会议召开后，区党史（地方志）办公室积极催收稿件和图片，全年共收到99个年鉴编撰单位报送的稿件，并花费大量精力进行编纂。10月初，《江汉年鉴》（2017年卷）初稿形成。11月份形成送审稿，经市方志办和长江出版社审查后于12月公开出版。

二、《中国共产党江汉历史》第三卷编撰

2017年，区委党史办确定专人专班，团结协作，紧密配合做好《中国共产党江汉历史》第三卷编撰工作。在撰写的过程中，组织专班工作人员赴省、市档案、图书馆和市、区有关部门查阅卷宗349卷，搜集资料300多份约31万字。三卷本草稿的章节作了14次修改，从37万字的资料稿中，遴选编辑成22万字的全卷草稿。

三、《中共武汉市江汉区组织史资料》第六卷编撰

2017年初，印发江组文[2017] 6号关于填报《中共武汉市江汉区组织史资料》第六卷编纂工作基础信息调查表的通知，在全区史志工作会议上布置全区组织史资料的征集编撰工作，进一步收集有关单位资料，将查阅、抄录的8000余份、20余万字资料和各单位报送的69份调查表进行整理、甄别，确保编撰的组织史精准。9月，完成2.5万字的上报本，12月形成12.9万字的征求意见稿。

四、文献资料编撰

为见证老旧城区的历史变迁，区地方志办公室将地情书籍《六渡桥畔》的编写出版纳入年度的“自选动作”工作范围。大量查阅历史文献，广泛收集文稿图片，2017年5月，资料搜集初步完成后，开始进入编辑程序；10月形成初稿，12月完成送审印制工作。

 

 

 

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1．一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行 (项)

2．一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 (项)

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公开咨询电话：027-85481707