2015年度

武汉市江汉区委党史办部门决算

 

2016年9 月 26日

 

 

目录

第一部分 江汉区委党史办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江汉区委党史办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 江汉区委党史办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

第一部分、江汉区委党史办基本情况

 

一、部门主要职能

 

党史办公室主要职责:

（一）组织开展党史资料征集活动，指导、协调全区党史资料征集编研工作。

（二）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和实施全区党史工作规划，促进党史工作的制度化、规范化。

（三）组织完成中共江汉区组织史资料的征集编纂任务。

（四）组织完成中共江汉区党史大事记的编纂工作。

（五）负责指导、督促有关单位完成中共江汉区党史专题资料的征集、编纂任务。

（六）运用党史资料、地情资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、 “三个代表”重要思想和科学发展观的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。

（七）完成上级交办的其他事项。

地方志办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市、区有关地方志工作方针、政策；制定全区地方志发展规划、规章制度，实现地方志工作的制度化、规范化。

（二）指导区直各单位《江汉区志》各分卷的编纂工作，并进行终审，同时做好《江汉区志》的出版发行工作。

（三）负责对全区各街、委、办、局《江汉年鉴》编纂工作的指导。

（四）搜集和整理区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为五个文明建设和改革开放提供咨询服务。

（五）负责全区地方志、综合年鉴编纂人员的培训工作。

（六）加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。

 

二、部门单位构成

 

从决算单位构成来看，江汉区委党史办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

江汉区党史办总编制人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数4人，其中：行政4人，事业0人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

 

第二部分、江汉区委党史办2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

 

2015年度收入总计51.64万元，财政拨款44.4万元，上年结转和结余7.24万元，支出总计51.64万元。与2014年相比，收入减少4.59万元，降低8%，主要原因是财政拨款减少。支出增加2.65万元 ，增长5%，主要原因是项目支出增大，《江汉年鉴（2015年卷）》采用全彩印刷，印刷费有所增加。

 

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计51.64万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)44.4万元，本年收入的86 %，上年结转和结余7.24万元，占本年收入14%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 

三、2015年度支出决算情况

 

2015年度本年支出合计51.64万元。其中：基本支出4.2万元，占本年支出8%，项目支出47.44万元，占本年支出92%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

 

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

 

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计51.64万元。与2014年相比，财政拨款收入减少4.59万元，降低8%。主要原因是财政拨款减少。财政拨款支出增加2.65万元，增长5%，主要原因是项目支出增大，《江汉年鉴（2015年卷）》采用全彩印刷，印刷费有所增加。

 

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为51.64万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为51.64万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4.2万元，项目支出47.44万元。项目支出主要用于年鉴编撰27万元，主要成效：2015年12月出版《江汉年鉴（2015年卷）》；区史编撰 7.56万元，主要成效：共查阅200卷，收集资料1000余份，100万字，撰写初稿18万字；组织史资料编撰5.93万元，主要成效是：共收集各类资料10万字；文献资料6.95万元，主要成效：2015年8月出版发行《烽火岁月—抗战中的江汉》一书。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为44.2万元，支出决算为51.64万元，完成年度预算的100%，其中，支出决算51.64万元中包含2014年专项结余7.24万元。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 

2015度一般公共预算财政拨款基本支出4.2万元，其中，人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出 0 万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴 0 万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出 0 万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

 

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区党史办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区党史办本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4.36万元，支出决算为3万元，完成预算的69%。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2015年江汉区党史办因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100 %。其中：

(1)无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆，由行管局统一调拨公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，完成预算的100 %，主要用于日常办公。其中：燃料费2.01万元；维修费0.59万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.35万元；安全奖励费用0.02万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，比预算减少1.36万元，主要原因是贯彻落实省、市、区纪委关于对党政机关公务接待的有关管理规定，严格控制公务接待标准，执行“确需公务接待按照标准在机关食堂安排就餐的规定”。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元；公务接待支出决算增加(减少)0万元。

 

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 

武汉市江汉区党史办2015年无政府性基金预算财政拨款收入。

 

九、2015年度其他重要事项的情况

 

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江汉区党史办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出4.2万元，较2014年(同口径)增加1.7万元，增长68%。主要原因是2015年档案管理为达省一级标准，按照市档案局的要求，对办公用房进行改造维修，故机关运行经费支出有所增加。

(二)政府采购支出情况。2015年度江汉区党史办政府采购支出总额18.2万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额15.2万元，占政府采购支出总额的84 %。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江汉区党史办共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第三部分、江汉区委党史办2015年度部门决算表