2014年度武汉市公安局江汉区分局部门决算

2014年度

 

 

武汉市公安局江汉区分局部门决算

 

　

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2015年10月20日

 

目录

第一部分、武汉市公安局江汉区分局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局江汉区分局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市公安局江汉区分局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

武汉市公安局江汉区分局2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市公安局江汉区分局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市公安局江汉区分局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的33个报销制单位决算组成。

二、部门人员构成

武汉市公安局江汉区分局编制人数1,318人，其中：行政编制1,318人。在职实有人数1,282人，其中：行政1,282人。

离退休人员367人，其中：离休2人，退休365人。

 

第二部分、武汉市公安局江汉区分局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市公安局江汉区分局2014年度收入总计31,453万元，支出总计32,149万元。与2013年相比，收入增涨8.87%　 ，支出增涨10.62%　 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市公安局江汉区分局2014年度本年收入合计31,453万元。其中：财政拨款收入31,453万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市公安局江汉区分局2014年度本年支出合计32,149万元。其中：基本支出21,121万元，占本年支出65.7 %，项目支出11,028万元，占本年支出34.3 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市公安局江汉区分局2014年度财政拨款收支总计32,265万元。与2013年相比，收支增加2,391  万元，增涨8%。主要原因是基本支出拨款增加687万元,项目支出拨款增加1704万元　　。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市公安局江汉区分局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为32,265万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为32,149万元，完成年度预算的99.64%。其中：基本支出21,121万元，项目支出11,028万元。项目支出主要用于1、办案经费 2417万元2

、武警、消防经专项经费 460万元3、看守所在押人给养、重病治疗专项经费 391万元4、编制外用工文职、协警人员经费 2292万元5、警用装备购置更新经费 1051万元6、信息化运行维护经费 2484万元7、基本建设经费 230万元8、专项整治工作经费 538万元9、民警加班、执勤补助经费 1165万元。有力保障了江汉区社会政治稳定，人民群众安全感增强。

(一)公共安全支出(类)。年度预算为25,332万元，支出决算为25,216万元，完成年度预算的99.54%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为3,533万元，支出决算为3,533万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1,479万元，支出决算为1,479万元，完成年度预算的100%。

(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为1,919万元，支出决算为1,919万元，完成年度预算的100%。

 

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市公安局江汉区分局2014度一般公共预算财政拨款基本支出21,122万元，其中，人员经费19,092万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,030万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市公安局江汉区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局江汉区分局本级及下属33个行政报销制单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为918万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为7万元。因公出国(境)团组1次，　 1人次，实际发生支出7万元。主要用于参加武汉市公安局组织的赴英国参加社会治安防控体系建设培训。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为904万元。

1.公务用车购置费206万元。本年度更新执法用车20辆，年末公务用车保有量269辆。

2.公务用车运行维护费698万元。其中：租车费　7万元；燃料费 371 万元；维修费 266 万元；过桥过路费 6万元；保险费 30 万元；洗车、停车费 18万元。

(三)公务接待费支出决算为7万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 7 　万元。用于外省市公安系统经验交流接待31批次。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市公安局江汉区分局机关运行经费支出18938万元，较2013年增加910万元，增涨5 %。主要原因是 在职人员政策性工资津贴增项及补发；公务员医疗保险缴费标准提高。　

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市公安局江汉区分局政府采购支出总额　995 万元，其中：政府采购货物支出　773 万元、政府采购工程支出　 80万元、政府采购服务支出　 142万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市公安局江汉区分局共有车辆269辆，其中：一般执法执勤用车231辆，特种专业技术用车38辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市公安局江汉区分局2014年度部门决算表

　

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