2 0 1 4 年度江汉区交通大队部门决算
2 0 1 4 年度
江汉区交通大队部门决算
2015年10月20日
第一部分、武汉市江汉区交通大队基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市江汉区交通大队2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市江汉区交通大队2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第一部分、武汉市江汉区交通大队基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门决算由单位本级决算构成。
二、部门人员构成
武汉市江汉区交通大队总编制人数314人，其中：在职实有人数309人，行政309人。离退休人员19人，其中：退休19人。
第二部分、武汉市江汉区交通大队2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区交通大队2014年度收入总计8071万元，支出总计8071万元。与2013年相比，收入增加1350万元，增长16.72%，支出增加1327万元，增长16.44%其主要原因是2014年度个人工资福利及津补贴收入支出大幅提高。2014年首次发放未休假人员补贴，财政统发奖金由以前的“三奖”增加到“五奖”，增加交通补贴、物业管理补贴发放， 另外财政增加政府购岗人员经费，2014年保安协警“五险”及高温补贴提标等。
二、2014年度收入决算情况
武汉市江汉区交通大队2014年度本年收入合计8071万元。其中：财政拨款收入8071 万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市江汉区交通大队2014年度全年支出合计8071万元。其中：基本支出5038万元，占本年支出62.42%，项目支出3033万元，占本年支出37.58%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区交通大队2014年度财政拨款收支总计8071万元。与2013年相比，收、支各增加1350万元和1327万元，增长16.72%和16.44%。主要原因是2014年度个人津补贴收入大幅提高，工资福利支出的大幅增加。2014年首次发放未休假人员补贴547万元；财政统发奖金由以前的“三奖”增加到“五奖”（绩效目标奖励、综合治理奖励、精神文明奖励、党建达标奖、档案达标奖）发放精神文明及放党建档案奖共计873万元；交通补贴、物业管理补贴发放49.97万元；财政增加政府购岗人员经费，2014年保安协警“五险”提标支出92.95万元、协警高温补贴56.96万元、新聘协警经费支出42.67万元。2014年协警人均经费开支达到3.27万元/人/年。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区交通大队2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6913万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为8071万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出5038万元，项目支出3033万元。项目支出主要用于办案业务费60万元；维稳事故救助款48万元；事故中队房租27.6万元；事故鉴定费150万元；交通秩序专项整治50万元；违章拘留人员给养10万元；夏季执勤人员降温用水20万元；冬防春运10万元；事故、违章专用文书100万元；交通警卫费10万元；装备服装费27.37万元；设施零星维护费30万元；违法违章车辆停车费240万元；宣传费20万元；执勤高温防寒费251.16万元；会议表彰经费40万元；民警加班费193.20万元；执勤补助72.28万元；协警保安工资1332万元；临时用工人员经费84.81万元；设备购置及更新100万元；信息化运用100万元；基地台手持电台32.8万元；信号灯设施电费24万元；交通监控及智能抓拍系统经费65.78万元。其主要成效在于提高我辖区安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生,保护人民群众生命、财产安全。
(一)公共安全支出(类)。年度预算为5996万元，支出决算为 5996万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。
（二）社会保障和就业（类）。年度预算为1374万元，支出决算为1374万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。
（三）医疗卫生（类）。年度预算为332万元，支出决算为332万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。
（四）住房保障支出（类）。年度预算为369万元，支出决算为369万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区交通大队2014度一般公共预算财政拨款基本支出5038万元，其中，人员经费3644万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1395万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区交通大队属行政单位，是公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为234.8万元，支出决算为232万元，为预算的98%。其中：
1. 2014年江汉大队无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为230万元，完成预算的98%；其中：
(1)公务用车购置费38万元。本年度购置(更新)公务用车5辆，年末公务用车保有量54辆。
(2)公务用车运行维护费192万元。其中：燃料费145.04万元；维修费32.48万元；过桥过路费3.28万元；保险费8.65万元；其他车辆检测费0.83万元、车辆换牌上牌0.62万元、车辆改装保养0.63万元。
3.公务接待费支出决算为2万元，主要用于单位公务接待费。
2014年 武汉市江汉区交通大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：外省市交流接待2万元，主要用于外省市公安系统参观学习调研等接待工作17批次250人次(其中：陪同83人次)。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区交通大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区交通大队机关运行经费支出6692万元，较2013年增加1133万元，增长16.93%。主要原因是 2014年度个人津补贴收入大幅提高，工资福利支出的大幅增加 。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区交通大队政府采购支出总额402.09万元，其中：政府采购货物支出33.64万元、政府采购工程支出88.17万元、政府采购服务支出296.28万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区交通大队共有车辆54辆，其中，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
……
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市江汉区交通大队2014年度部门决算表
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