2016年度江汉区交通大队预算公开
2016年江汉区交通大队预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
（二）部门预算单位构成情况
武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门预算由单位本级决算构成。
（三）人员情况
江汉区交通大队共有编制314人，其中：行政编制311人，事业编制3人。在职实有人数300人，其中：行政编制297人，事业编制3人（其中参照公务员法管理3人）。离退休人员25人，其中：退休25人。
二、2016年收支预算情况
2016年部门预算总收入8894.12万元。其中：财政拨款（补助）收入8894.12万元。
2016年部门预算总支出8894.12万元。其中：财政拨款（补助）支出8894.12万元，主要用于：基本支出5591.74万元；项目支出3302.38万元。
三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2016年财政拨款（补助）预算数8894.12万元，安排情况如下：
（一）基本支出5591.74万元。主要用于：
1、工资福利支出3868.95万元，其中：基本工资支出512.79万元；津贴支出万元1562.89；奖金支出1542.71万元；社会保障缴费支出250.56万元。
2、对个人和家庭的补助1167.39万元，其中：离退休费支出211.57万元；住房改革支出补贴627.76万元；医疗费用支出168万元；交通和物业补贴支出160.06万元。
3、商品和服务支出555.40万元，其中：公务费支出345.4万元；物业管理费支出70.54万元；培训费支出34.04万元；福利费82.73万元；工会经费支出22.69万元。
（二）项目支出3302.38万元。
（1）执法办案支出753.76万元，主要用于事故鉴定、事故文书、违停违章车辆停车费等执法办案业务费。
（2）民警公用（人员）经费296.37万元，主要用于民警执勤污染费、执勤补贴等经费支出。
（3） 公益性岗位补贴支出1538.6万元，主要用于交通大队交通协管员工资支出。
（4）购买劳务-购岗人员公用经费支出460.76万元，主要用于交通协管员工作经费及临时用工人员经费支出。
（5）执法车及设备更新经费90万元，主要用于执法车辆更新及设备购置费用。
（6）设备维护消耗经费162.89万元，主要用于信号灯设施电费、警务通设备资费、设备维护消耗费用支出。
武汉市公安局江汉区交通大队
2016年3月1日
江汉区交通大队2016年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区交通大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括大队本级单位。
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算49.57万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费9.57万元。主要用于单位间确因考察调研、学习交流、检查指导等公务活动产生的住宿费、餐费等开支费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
公务用车购置费40万元。主要用于公务用车购置更新经费.
2、车辆运行维护费支出0万元。行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。
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表1： |
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2016年部门收支预算总表 |
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单位名称：区交通大队 金额：万元 |
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收入 |
支出（功能） |
支出（经济） |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款（补助）收入 |
8,894.12 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
3,868.95 |
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二、上级补助收入 |
0.00 |
2、国防支出 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
2,060.82 |
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三、事业收入 |
0.00 |
3、公共安全支出 |
6,090.86 |
三、对个人和家庭的补助 |
1,289.75 |
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四、附属单位缴款 |
0.00 |
4、教育支出 |
0.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
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五、经营收入 |
0.00 |
5、科学技术支出 |
0.00 |
五、转移性支出 |
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六、其他收入 |
0.00 |
6、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
六、债务利息支出 |
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7、社会保障和就业支出 |
1,756.94 |
七、基本建设支出 |
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8、医疗卫生支出 |
418.56 |
八、其他资本性支出 |
136.00 |
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9、节能环保支出 |
0.00 |
九、其他支出 |
1,538.60 |
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10、城乡社区支出 |
0.00 |
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11、农林水支出 |
0.00 |
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12、交通运输支出 |
0.00 |
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13、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
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14、商业服务业等支出 |
0.00 |
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15、金融支出 |
0.00 |
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16、援助其他地区支出 |
0.00 |
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17、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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18、住房保障支出 |
627.76 |
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19、粮油物资管理支出 |
0.00 |
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20、预备费 |
0.00 |
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21、其他支出 |
0.00 |
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22、转移性支出 |
0.00 |
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23、债务还本支出 |
0.00 |
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24、债务付息支出 |
0.00 |
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25、债务发行费用支出 |
0.00 |
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本年收入合计 |
8,894.12 |
本年支出合计 |
8,894.12 |
本年支出合计 |
8,894.12 |
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七、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
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收入总计 |
8,894.12 |
收入总计 |
8,894.12 |
收入总计 |
8,894.12 |
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注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。 |
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表2： |
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2016年财政拨款（补助）支出预算表 |
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单位名称：区交通大队 金额：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
8,894.12 |
5,591.74 |
3,868.95 |
1,167.39 |
555.40 |
3,302.38 |
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
6,090.86 |
4,327.08 |
3,618.39 |
153.29 |
555.40 |
1,763.78 |
|
20402 |
|
公安 |
|
6,090.86 |
4,327.08 |
3,618.39 |
153.29 |
555.40 |
1,763.78 |
|
2040201 |
|
|
行政运行（公安） |
4,327.08 |
4,327.08 |
3,618.39 |
153.29 |
555.40 |
0.00 |
|
2040212 |
|
|
道路交通管理 |
1,763.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,763.78 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
1,756.94 |
218.34 |
0.00 |
218.34 |
0.00 |
1,538.60 |
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
|
218.34 |
218.34 |
0.00 |
218.34 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
218.34 |
218.34 |
0.00 |
218.34 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
|
就业补助 |
|
1,538.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,538.60 |
|
2080705 |
|
|
公益性岗位补贴 |
1,538.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,538.60 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
418.56 |
418.56 |
250.56 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
|
医疗保障 |
|
418.56 |
418.56 |
250.56 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
418.56 |
418.56 |
250.56 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
627.76 |
627.76 |
0.00 |
627.76 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
|
住房改革支出 |
|
627.76 |
627.76 |
0.00 |
627.76 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
500.13 |
500.13 |
0.00 |
500.13 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
|
|
提租补贴 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
|
|
购房补贴 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
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表3： |
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单位名称：区交通大队 金额：万元
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项 目 |
本年预算数 |
情况说明 |
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合 计 |
49.57 |
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1.因公出国（境）?用 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
40.00 |
|
|
其中：(1)公务用车购置 |
40.00 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。 |
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3.公务接待费 |
9.57 |
|
注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
财政拨款支出预算表（支出经济分类） 单位：万元 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利 商品和服务 对个人和家庭的补助 合计 8,894.12 5,591.74 3,868.95 555.40 1,167.39 3,302.38 基本工资 435.75 435.75 435.75 津贴补贴 1,562.89 1,562.89 1,562.89 奖励性补贴 1,542.71 1,542.71 1,542.71 社会保障缴费 250.56 250.56 250.56 基本工资提标 77.04 77.04 77.04 公务费 345.40 345.40 345.40 物业管理费 70.54 70.54 70.54 培训费 34.04 34.04 34.04 福利费 82.73 82.73 82.73 工会经费 22.69 22.69 22.69 离退休费 211.57 211.57 211.57 住房补贴 627.76 627.76 627.76 医疗费用 168.00 168.00 168.00 交通和物业补贴 160.06 160.06 160.06 重大宣传活动支出- 17.00 17.00 印刷费 50.00 50.00 执法办案支出- 724.33 724.33 其他商品和服务支出 714.09 714.09 购买劳务—购岗人员支出 1,538.60 1,538.60 购买劳务-单位长聘人员支出 122.36 122.36 其他交通工具购置 40.00 40.00 办公通用设备购置 50.00 50.00 专用设备及材料购置 46.00 46.00
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