江汉区公安分局2013年度部门决算
江汉区公安分局
2013年度部门决算
武汉市公安局江汉区分局2013年度
部门决算公开目录
一、武汉市公安局江汉区分局2013年度部门决算情况说明
二、武汉市公安局江汉区分局2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市公安局江汉区分局2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市公安局江汉区分局2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市公安局江汉区分局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市公安局江汉区分局2013年度政府性基金预算收入支出决算表（无）
七、武汉市公安局江汉区分局2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市公安局江汉区分局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市公安局江汉区分局2013年度
部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市公安局江汉区分局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的29个下属报销制单位决算组成。
（二）部门人员构成
武汉市公安局江汉区分局总编制人数1,318人，其中：行政编制1,318人，在职实有人数1,302人。
离退休人员339人，其中：离休2人，退休337人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市公安局江汉区分局2013年收入总计29,874万元，其中：本年收入合计28,890万元，上年结转984万元；支出总计29,062万元，其中：本年支出合计28,078万元，年末结转812万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市公安局江汉区分局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为29，874万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转资金等支出），支出决算为29,062万元，完成年度预算的97%。其中：基本支出 19,887万元，主要是工资福利支出13，161万元；商品和服务支出1，835万元；对个人和家庭的补助支出4，836万元；其他资本性支出55万元。项目支出9,175万元，主要用于1、办案经费：1,940万元2、武警、消防专项经费：551万元3、看守所在押人给养、医疗经费：393万4、编制外用工人员经费：2,343万元5、警用装备购置、更新经费：832万元6、信息化运行维护经费：132万7、基本建设经费：856万8、专项工作经费：803万元9、民警加班、执勤、奖励补助：1,325万元。
（一）公共安全（类）。年度预算为23,470万元，支出决算为22,666万元，完成年度预算的96.5% .
（二）社会保障和就业（类）。年度预算为3305.7万元，支出决算为3,298万元，完成年度预算的99.7% 。
（三）医疗卫生（类）。年度预算为1277万元，支出决算为1,277万元，完成年度预算的100% 。
（四）城乡社区事务（类）。年度预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年度预算的100%月。
（五）住房保障支出（类）。年度预算为1821万元，支出决算为1,821万元，完成年度预算的100% 。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
武汉市公安局江汉区分局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市公安局江汉区分局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局江汉区分局本级及下属19个派出所、10个一线大队。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,119万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为11万元。参加武汉市公安局组团2次，因公出国2人，实际发生支出11万元。其中：2013年3月赴美国参加刑事鉴识培训团1人，通过学习先进的科学方法进行刑事鉴识，将其作为法庭上的有力证据；2013年9月赴英国参加社会治安防控体系建设培训团1人，学习如何科学合理地整合社会治安防控资源，增强公安机关驾驭、控制城市社会治安的能力。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为1,091万元
1.公务用车购置费362万元，本年度购置(更新)公务用车辆38辆（包括上年度更新16台车辆），年末公务用车保有量 261辆。
2.公务用车运行维护费729万元。其中：租车费5万元；燃料费376万元；维修费 265万元；过桥过路费16万元；保险费50万元；洗车17万元。
(三)公务接待费支出决算为17万元，主要用于外省市公安工作交流接待和上级部门工作检查。
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