江汉区工商联2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

      表2.2018年部门收入总表

      表3.2018年部门支出总表

      表4.2018年财政拨款收支预算总表

      表5.2018年一般公共预算支出表

      表6.2018年一般公共预算基本支出表

      表7.2018年政府性基金预算支出表

      表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

武汉市江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制经济企业和非公经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是统战工作和经济工作的重要内容，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）部门预算单位构成情况

江汉区工商联是1个行政的独立决算核算单位。

（三）人员情况

    武汉市江汉区工商业联合会，共有编制 5 人，其中：行政编制  5 人，事业编制 0 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人，事业 0 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入399.03万元，较2017年年初预算增加89.52万元，增长 28.9 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 399.03万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。                                              

    2018年部门预算总支出 399.03 万元，较2017年年初预算增加  89.52 万元，增长 28.9 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出 399.03 万元，主要用于基本支出230.85万元，项目支出 168.18 万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

　　一般公共服务支出 285.59万元；社会保障和就业支出76.02万元；医疗卫生与计划生育支出17.19万元；住房保障支出20.23万元。

按照支出经济分类科目，主要用于： 

工资福利支出122.46万元；商品和服务支出24.15万元；对个人和家庭的补助支出84.24万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数 399.03万元，安排情况如下：

（一）基本支出 230.85万元，较2017年年初预算增加15.56 万元，增长 7 %，主要原因是：人员工资正常晋级晋档、退休人员分享支出和物价因素等。主要用于：

1、工资福利支出122.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 84.24 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 24.15万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出 168.18 万元。较2017年年初预算增加 73.96 万元，增长 78.5 %，主要原因是：新增江汉区中山大道沿线产业与空间资源评估课题研究专项经费56万元。

1.经常性项目支出 104.58万元。主要用于：法律顾问经费3万元、区非公经济服务中心16万元、区工商联非公党建经费10万元、区工商联活动经费12万元、区工商联教育培训经费18.08万元、区工商联商会工作经费25万元、特别政治费8万元、不可预见费12.5万元。

2.一次性项目支出 63.60 万元。主要用于：设备购置费7.6万元、江汉区中山大道沿线产业与空间资源评估课题研究专项经费56万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费24.15万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.6万元。包括：物类 2.6 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有584.01平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168.18万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：聘请法律顾问，为区工商联及所属基层商会和企业会员提供法律咨询意见和服务，维护其合法权益，协助区工商联进行法制宣传教育，为依法处理信访案件提供法律咨询意见。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　 

     江汉区工商联因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关1个单位，其中：行政单位 1个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

     公务接待费0.11万元，比上年预算持平。主要用于：接待外省、市、区、的调研考察、检查指导、学习交流等。减少原因：严格按照“八项规定”控制公务接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。

本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出 0 万元。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。