2014年度江汉区工商联部门决算

2014年度

江汉区工商联部门决算

2015年 10月 20日

附件2

第一部分、江汉区工商联基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、江汉区工商联2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、江汉区工商联2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

附件3

 

第一部分、江汉区工商联基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江汉区工商联部门决算由单位本级决算单位组成。只有行政单位1个。

二、部门人员构成

江汉区工商联总编制人数5人，行政编制5人，在职实有人数5人。

退休人员8人。

 

第二部分、江汉区工商联2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

江汉区工商联2014年度收入总计207万元，支出总计207万元。与2013年相比，收入增2.1 %，主要原因是人员工资和项目增加。支出增 2.1 %。主要原因是人员工资和项目支出 。

二、2014年度收入决算情况

江汉区工商联2014年度本年收入合计207万元。其中：财政拨款收入207万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

江汉区工商联2014年度本年支出合计207万元。其中：基本支出139万元，占本年支出67.34%，项目支出68万元，占本年支出32.66%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　 江汉区工商联2014年度财政拨款收支总计207万元。与2013年相比，收、支各增加 4.21万元，增长2.1 %。主要原因是人员工资和项目支出 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江汉区工商联2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为207万元(包括年初部门预算)，支出决算为207万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出139万元，项目支出68万元。项目支出：一是科创促进会联络组工作经费15万元，该项目保障了科创促进会联络组工作全年办公支出和开展区科学创新促进联谊调研、创新工作，为区参政议政服务的功能；二是区工商联外出考察费5万元，该项目依据党中央精神，较好地发挥工商联三性（即统战性、经济性、民间性）的优势，工商联具有会员多、分散广，纵从省、市、区、县，横有城区间的联系，2014年使用外出考察费5万元，组织了各层次的学习交流考察达到广交朋友、相互学习、经济互利、共同发展的作用。为区级经济繁荣发展作出了努力；三是工商联教育培训经费3万元，该项目根据区委区政府关于加快非公经济组织全覆盖的精神,工商联现有十三个街道商会、二十个原基层商会、会员近4000人。全年组织会长、常委、执委等层次的学习教育活动，较好地完成2014年区工商联围绕区委区政府的总体目标加大对非公经济人士教育培训力度,使得非公经济人士和非公经济组织朝着稳定、和谐、健康的方向发展的目标。四是区工商联特别政治费5万元，该项目，是党中央为了更好的让工商联发挥他的“三性”的优势，而考虑工商联的特殊性质安排的项目，2014年区工商联将特别政治费5万元，用于结对帮扶村社区会员的慰问、生病住院、帮扶弱者、慰问原工商业者、统战联络等暖人心工程。较好地完成了统战暖心工程的工作目标；五是工商联基层商会工作经费8万元，该项目，用于20个商会，平均每个商会约0.4万元，用于商会活动支出，充分发挥基层商会相对独立地开展基层工作的需求。六是工商活动经费7万元，该项目，较好地用于2014年区工商联认真贯彻执行江发【2012】5号文件《中共江汉区委江汉区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》，工商联有街道商会、基层商会和会员，保障了工商联组织非公经济人士参与区级政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、民主监督、引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息、咨询等服务；增进与各工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。所需的经费；七非公经济服务中心5万元，该项目，用于非公经济服务中心聘请2名工作人员经费支出；八是党派楼水电费2万元，该项目，根据区委统战部的建议：江汉区民主党派楼办公楼分别由区工商联和七个民主党派使用，为了便于管理，经区委统战部领导同意：今后党派楼的水电费由区工商联支出；九街道商会建设经费13万元，该项目，分别用于十三条街道商会(含开发区）工作经费：每条街道工作经费1万元；十区工商联非公党建经费5万元，该项目主要成效非公党建工作是新形势下,党对工商联党组织提出的工作要求,并下发江发[2012]5号文件,这是一项长期艰巨的伟大工程, 2014年工商联分别在街道商会、基层商会和会员当中开展了各层次的党的基层组织活动，通过理想信念教育达到了非公经济的两个健康（非公经济组织健康发展、非公经济人士健康成长）的目的。保证了党在非公组织的政治引领作用。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为207万元，支出决算为207万元，完成年度预算的100%，。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江汉区工商联2014度一般公共预算财政拨款基本支出 139 万元，其中，人员经费 108 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，比年初预算减少0.36万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，与年初预算持平。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车　　  辆，年末公务用车保有量2辆。(编制2台,实际自有1台,找区政府借1台)

2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费1.2万元；维修费0.23万元；过桥过路费停车场管理0.72万元；保险费0.85万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，比年初预算减少0.36万元。主要原因：根据“八项规定”要求，严格控制接待规模。主要用于接待：一是外省市友好商会交流学习；二是我们商会培养出来，又到外地发展的会员，介绍他们成长进步先富带后富及创业的经历。接待5次127人次（陪同19人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

江汉区工商联2014年无政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度江汉区工商联(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出207万元，较2013年增加 4.21 万元，增长 2.1 %。主要原因是人员工资和项目支出 。

 (二)政府采购支出情况。2014年度江汉区工商联政府采购支出总额5万元，其中：政府采购服务支出5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，江汉区工商联共有一般公务用车2辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、江汉区工商联2014年度部门决算表

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