2014年度武汉市江汉区青少年宫部门决算

  2015年10月20日

 
                                   目录
第一部分、武汉市江汉区青少年宫基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市江汉区青少年宫2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
 
第三部分、武汉市江汉区青少年宫2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
 
 
 
 
 
武汉市江汉区青少年宫2014年度部门决算情况说明
 
第一部分、武汉市江汉区青少年宫基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市江汉区青少年宫部门决算由单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。
二、部门人员构成
武汉市江汉区青少年宫总编制人数13人，其中：事业编制13人。在职实有人数9人，其中：事业9人。
离退休人员8人，其中：退休8人。
 
第二部分、武汉市江汉区青少年宫2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区青少年宫2014年度收入总计273万元，支出总计266万元。与2013年相比，收入减少3%，主要原因是减少专项活动经费。支出减少6%，主要原因是减少专项活动经费。
二、2014年度收入决算情况
武汉市江汉区青少年宫2014年度本年收入合计273万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 273万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市江汉区青少年宫2014年度本年支出合计266万元。其中：基本支出173万元，占本年支出65.04 %，项目支出93万元，占本年支出34.96 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区青少年宫2014年度财政拨款收支总计273万元。与2013年相比，收减少9万元、降低3%，支减少16 万元，降低6%。主要原因是减少专项活动经费。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区青少年宫2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为255万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为266万元，完成年度预算的104.31%。其中：基本支出173万元，项目支出93万元。项目支出主要用于专项活动经费93万元，主要成效：全年组织开展了一系列丰富多彩、寓教于乐的思想教育、文化艺术、体育竞技、社会实践等公益活动,极大地丰富了青少年的课余文化生活，满足了孩子们的精神文化需求。各项文体比赛获奖率达到80%，同级青少年宫中排名前三位。开展的少儿联欢活动和娱乐比赛，得奖率100%，至少有一项活动在全国青少年系统中被推广。特色活动童年时光夏令营是每年持续开展的活动。对参加活动的学生，家长调查问卷100份，满意度达100%。上级部门审查工作反馈信息满意度达85%以上。
 教育支出(类)。年度预算为255万元，支出决算为266万元，完成年度预算的104.31%。 
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区青少年宫2014度一般公共预算财政拨款基本支出173万元，其中，人员经费153万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区青少年宫有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区青少年宫本级1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。
 (三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费  1 万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区青少年宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况无。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区青少年宫政府采购支出总额28.468万元，其中：政府采购货物支出1.668万元、政府采购工程支出26.8万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况无。
 
第三部分、武汉市江汉区青少年宫2014年度部门决算表