江汉区媒体传播发展中心2018年部门预算公开及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

      表2.2018年部门收入总表

      表3.2018年部门支出总表

      表4.2018年财政拨款收支预算总表

      表5.2018年一般公共预算支出表

      表6.2018年一般公共预算基本支出表

      表7.2018年政府性基金预算支出表

      表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

一、 基本情况

（一）部门主要职能

我中心为在江汉区委宣传部领导下，开展新闻宣传和舆论引导，负责江汉区形象宣传和推广。负责全区广播电视节目和专题影像资料的采编制作，做好视听新兴媒体的宣传工作，负责全区广播电视影像资料，音频，图片等资料的收集，留存，保管，使用；加强与各级电台，电视台，报社，网站等新闻媒体的沟通，交流，合作，充分发挥武汉市广播电视台江汉记者站的作用，及时反映江汉区的经济社会发展的经验和成果。承担江汉区新闻宣传网站的建设，管理；承担网络舆情的日常监测，负责涉及江汉区舆情信息的收集，分析，研判和处置。开展影视传媒技术的研究，推广和使用；承担宣传人才的培训任务。承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况：

我单位内设五个机构，分别为：综合科，传媒策划科，网络舆情科，对外宣传科，网络信息科。

（三）人员情况

江汉区媒体传播发展中心共有事业编制21人，实际在职14人，退休人员9人。其中：全额拨款事业编制21人。在职实有人数14人。退休人员9人，全额拨款9人，无离休人员。

二、收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入537.23万元，较2017年年初预算增加89.82万元，增长20.08%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入537.23万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门预算总支出537.23万元，较2017年年初预算增加89.82万元，增长20.08%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出537.23万元，主要用于基本支出412.08万元，项目支出125.15万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

文化体育及传媒支出382.91万元；社会保障和就业支出79.34万元；医疗卫生支出33.96万元；住房保障支出41.02万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出284.41万元；商品和服务支出118.28万元；对个人和家庭的补助88.34万元；资本性支出5.20万元，其他支出41万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数537.23万元，安排情况如下：

（一）基本支出412.08万元，较2017年年初预算增加44.85万元，增长12.21%，主要原因是：在职实有人数增加，工资福利支出增加。

主要用于：

1、工资福利支出284.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助88.34万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出54.78万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出125.15万元。较2017年年初预算增加44.97万元，增加56%。

1、经常性项目支出125.15万元。主要用于：工委及办公室活动经费、结对共建经费、法律顾问费.网络舆情，江汉之声网络公众平台的推送及监控，以及新闻设备的维护，专题片制作等费用

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费54.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.2万元。包括：物类3.2万元，服务类4万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方，车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.15万元。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

媒体中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支全额拨款事业单位1个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费

（二）无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费　 

1、公务用车购置费。

2、车辆运行维护费支出6万元。与上年预算持平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。