中共江汉区委办公室2014年度部门决算

情 况 说 明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共江汉区委办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的行政单位。

（二）部门人员构成

中共江汉区区委办公室总编制人数15人，其中：行政编制数15人，在职实有人数16人，其中：行政编制13人，工勤人员3人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

中共江汉区委办公室2014年收入总计359.72万元，
支出总计342.61万元，与2013年相比，收入减少33.24万元，降低9%.支出减少50.35万元，降低13%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

中共江汉区委办公室2014年公共预算财政拨款支出年度预算为359.72万元，其中：基本支出16.72万元，占本年支出5%，项目支出343万元，占本年支出的95%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共江汉区委办公室2014年度财政拨款收支总计359.72万元。与2013年相比，收、支各减少33.24万元，降低9%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共江汉区委办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为359.72万元，支出决算为342.61万元，完成年度预算的95%，其中：基本支出16.72万元，项目支出325.89万元。项目支出主要用于：区级经济工作；招商引资工作；荣誉室更新维护工作；督察工作；党办信息化系统密码通信、管理工作；督察、机要、保密信息培训工作；专项工作；机要设备购置；通讯录制作工作；集处工作。

一般公共服务支出，年度预算为359.72万元，支出决算为342.61万元，完成年度预算的95%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共江汉区委办公室一般公共预算财政拨款基本支出在机关事务管理局集中专户中管理。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）“三公”经费的单位范围

中共江汉区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为29.72万元。其中：公务招待2.72万元，公车运行费27万元。支出决算为28.11万元。完成预算的95%。实际支出减少1.61万元。其中：

1．公务用车运行维护费支出决算为25.8万元。为预算的96%，比预算减少了1.2万元，减少原因：我单位严格按照“八项规定”要求，厉行勤俭节约制度，严格执行公车规范使用，实行定点加油、维修。节约能耗开支。其中：燃料费18万元，维修用保险费7.8万元。

2．公务接待费支出决算为2.31万元。为预算的85%，比预算减少0.41万元。减少原因：我单位严格按照“八项规定”要求，控制公务接待标准，做到同城不接待、不超标、不搞公款宴请，压缩公务接待开支。其中：用于招商引资0.936万元，主要用于招商的接待工作3批次127人次（其中：陪同29人次）。用于外省、市考察调研1.374万元，主要用于外省、市考察调研4批次180人次（ 其中：陪同45人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共江汉区委办公室2014年预算财政拨款本年收入359.72万元，本年支出：342.61万元，年末结转和结余17.11万元。完成本年度预算数95%。

九、2014年度其他重要事项的情况

政府采购支出情况：2014年度中共江汉区委办公室政府采购计划金额为：26.89万元，2014年度支出总额24.62万元。其中：政府采购货物支出：8.19万元、政府采购工程支出：5.87万元、政府采购服务支出：10.56万元。