中共江汉区委办公室2015年度部门决算情况说明

一、部门主要职能

（一）部门单位构成

从决算单位构成来看，中共江汉区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

（二）部门人员构成

中共江汉区委办公室总编制人数15人，其中：行政编制数15人，在职实有人数18人，其中：行政编制15人，工勤人员3人。

离退休人员14人，其中：退休14人。

二、中共江汉区委办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计453.53万元，支出总计 221.09 万元。与2014年相比，收入增加93.81万元。增长 79  %，主要原因是总收入包含了：1、2014年专项结余2、追加了专项工作经费3、党办信息、机要设备购置费用增长。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计453.53万元。其中：财政拨款收入　　 基本支出项目20.8万元，占本年收入 5 %。项目支出432.73万元，占本年收入 95 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 453.53 万元。其中：基本支出 20.8 万元，占本年支出 5 %，项目支出 432.73 万元，占本年支出 95 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计 453.53 万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 93.81 万元，增长 79 %。主要原因是：1、2014年专项结余2、追加了专项工作经费3、党办信息、机要设备购置费用增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 453.53 万元(包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为221.09 万元，完成年度预算的 50 %。其中：基本支出 16.05 万元，项目支出 205.04 万元。项目支出主要用于：区级经济工作、招商引资工作、荣誉室更新维护工作、党办信息、机要设备购置、通讯录制作、文明创建工作、现代服务业工作、集处工作。

一般公共服务支出，年度预算为 20.8 万元，支出决算为　  16.05万元，完成年度预算的 77　 %，支出决算数小于年度预算数主要原因是：因年底支付系统关闭后银行退票余款未能正常支付。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.8 万元，其中，日常公用经费 20.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出；2015年度财政拨款项目支出432.73万元，主要用于：区级经济工作、招商引资工作、荣誉室更新维护工作、党办信息、机要设备购置、通讯录制作、文明创建工作、现代服务业工作、集处工作。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共江汉区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 16.72 万元，支出决算为 16.11 万元，完成预算的 96 %。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.8　 万元，完成预算的 98 %。其中：

(1)公务用车年末公务用车保有量 6 辆。

(2)公务用车运行维护费 13.8 万元，完成预算的 98 %，比预算减少 0.2 万元，减少主要原因是：公务用车保有量比去年减少、节省油费开支。其中：燃料费 8 万元；维修费 2 万元；过桥过路费 1.4　 万元；保险费 2.4 万元。

3.公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算的 85 %，比预算减少 0.41 万元。减少主要原因是：经费支出使用是严格按照党中央“八项规定”和省、市要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，预算数在控制范围内，实际支出严格按照规定标准执行。2015年中共江汉区委办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.31 万元。其中：用于招商引资 0.956　 万元，主要用于招商接待工作4批次131人次（其中：陪同29人次）。外省市交流接待 1.354　 万元，主要用于外省、市考察调研4批次190人次（其中：陪同45人次）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少　  12万元，降低 57　 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)　 12 万元，降低 57 %；公务接待支出决算与去年持平。

八、2015年度政府采购支出情况。

2015年度中共江汉区委办公室政府采购支出总额 87.54 万元，其中：政府采购货物支出 20.24 万元、政府采购工程支出 56.52  万元、政府采购服务支出 10.78 万元。

三、中共江汉区委办公室2015年度部门决算表