2014年度

江汉区文明办部门决算

2015年10月20日

目 录

第一部分、江汉区文明办基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、江汉区文明办2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、江汉区文明办2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

江汉区文明办2014年度部门决算情况说明

第一部分、江汉区文明办基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江汉区文明办部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

江汉区文明办总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数3人，其中：行政3人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分、江汉区文明办2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

江汉区文明办2014年度收入总计718.06万元，支出总计718.06万元。与2013年相比，收入增加226%，主要原因是用于全国文明城市的创建工作。支出增加226%。主要原因是2014年为创建全国文明城市检查验收年，按照市创建指挥部的统一部署，我区成立了相应的指挥部、各类专业组和工作专班，全方位开展创建迎检工作，并投入了大量的人力、物力、财力，集中开展了社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、武汉精神的宣传及其它各类型的公益广告宣传，大力开展了政务环境、法治环境、市场环境、人文环境、文化环境、市容环境、社会环境、生态环境等综合整治工作，确保各项创建活动落到实处，并出色完成武汉市创建全国文明城市江汉地区的创建任务。

二、2014年度收入决算情况

江汉区文明办2014年度本年收入合计654.23万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)654.23万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

江汉区文明办2014年度本年支出合计641.59万元。其中：基本支出3.23元，占本年支出0.5%，项目支出638.36万元，占本年支出99.5%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

江汉区文明办2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计718.06万元。与2013年相比，收、支各增加498万元，增长226%。主要原因是2014为为创建全国文明城市检查验收阶段，按照市创建指挥部的统一部署，我区成立了相应的指挥部、各类专业级和工作专班，全方位开展创建迎检工作，并投入了大量的人力、物力、财力，集中开展了社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、武汉精神的宣传及其它各类型的公益广告宣传，大力开展了政务环境、法治环境、市场环境、人文环境、文化环境、市容环境、社会环境、生态环境等综合整治工作，确保各项创建活动落到实处，并出色完成武汉市创建全国文明城市江汉地区的创建任务。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江汉区文明办2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为718.06万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为641.59万元，完成年度预算的0.89%。其中：基本支出3.23万元，项目支出638.36万元。项目支出主要用于文明创建日常工作、省市区级文明单位名命表彰工作、省市级文明城区创建工作、公共文明程度指数和未成年人思想道德建设工作双月测评工作及参与武汉市创建全国文明城市江汉地区的创建工作638.36万元，主要成效完成文明创建工作绩效目标，在公共文明程度指数和未成年人思想道德建设工作双月测评年度排名中位列前三名，在武汉市创建全国文明城市中作出突出贡献，并被武汉市委、市政府评为创建全国文明城市工作突出贡献单位，同时被江汉区委、区政府评为创建全国文明城市工作突出贡献单位。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为654.23万元，支出决算为577.76万元，完成年度预算的88%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是2014年12月底为创建全国文明城市检查验收阶段，故与该项工作有关的文印中心文印费用、区创城指挥部工作专班机关食堂伙食补助及误餐费用、购创城工作手持对讲机、印制“文明餐桌”提示和翻印创城宣传折页、制作“遵德守礼”提示牌尚未结清，下拨政务中心、区食药监局创建全国文明城市迎检工作经费尚未支付，区创建全国文明城市指挥部工作专班人员相关工作费用尚未支付。其他支出。年度预算为63.83万元，支出决算为63.83万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江汉区文明办2014度一般公共预算财政拨款基本支出3.23万元，其中，公用经费3.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区文明办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为江汉区文明办本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元,支出决算为3.36万元，为预算的77%，其中：。

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.87万元，完成预算的362%；其中：。

（1）年末公务用车保用量1辆。

（2）公务用车运行维护费10.87万元，为预算的362%，比预算增加7.87万元，主要原因是2014年为武汉市创建全国文明城市冲刺年，为进一步加强我区参与全市创建全国文明城市工作的组织领导，根据市委、市政府统一部署和要求，经区委、区政府同意，成立了江汉区创建全国文明城市指挥部和工作专班，全面开展各项迎检筹备工作。我办从区相关职能部门抽调55名人员及13台车辆组成了创建全国文明城市工作专班，不间断地对全区各街道、各部门、各单位及各个点位进行督查督办，以推进各项创城工作的落实。主要用于创建全国文明城市指挥部抽调车辆巡查督查费用，其中：租车费8.87万元；燃料费0.8万元；维修费0.46万元；过桥过路费0.33万元；保险费0.41万元。

2.公务接待费支出决算为0.36万元，为预算的26 %，比预算减少1万元，主要原因是贯彻落实省、市、区纪委关于对党政机关公务接待的有关管理规定，压缩公务接待项目，执行“确需公务接待按照标准在机关食堂安排就餐”的规定。主要用于省级文明城区验收的接待工作。

2014年江汉区文明办执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.36万元。其中：用于省级文明城区验收接待活动0.36万元，主要用于省级文明城区验收的接待工作1批次10人次（其中：陪同2人次）。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度江汉区文明办(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出641.59万元，较2013年增加485.99万元，增长312%。主要原因是2014年为创建全国文明城市检查验收年，按照市创建指挥部的统一部署，我区成立了相应的指挥部、各类专业组和工作专班，全方位开展创建迎检工作，并投入了大量的人力、物力、财力，集中开展了社会主义核心价值观、中国梦、志愿精神、武汉精神的宣传及其它各类型的公益广告宣传，大力开展了政务环境、法治环境、市场环境、人文环境、文化环境、市容环境、社会环境、生态环境等综合整治工作，确保各项创建活动落到实处，并出色完成武汉市创建全国文明城市江汉地区部分的创建任务。

　  (二)政府采购支出情况。2014年度江汉区文明办政府采购支出总额93.83万元，其中：政府采购货物支出71.53万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出10.31万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，江汉区文明办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

九、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、江汉区文明办2014年度部门决算表