2015年度区委统战部部门决算

2016年9月27日

目录

第一部分 区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区委统战部2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 区委统战部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

区委统战部2015年度部门决算情况说明

第一部分、区委统战部基本情况

一、部门主要职能

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1、研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民主观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和党外后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导区属各单位负责统战工作人员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

台办主要职责是贯彻执行中央、国务院制定的对台工作方针、政策；结合我区实际，负责研究、拟定具体实施意见和政策性文件。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各单位的对台工作，检查了解各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和市委、市政府对台工作具体意见情况。对全区涉台事务实施统一归口管理。了解和研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策、建议。指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动。归口管理涉台法律事务。管理指导全区经济、科技、文化、教育、学术、体育、卫生、服务等各个领域的对台交流与合作。协调处理在江汉区内投资台商和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。协调指导区内人员和台人员往来、台胞接待、因私赴台、赴台定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作，按政策对涉台婚姻进行指导。负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

区委统战部总编制人数  9 人（含民建编制2人），其中：行政编制 9 人。在职实有人数 6 人（含民建编制1人），其中：行政 6 人。

离退休人员 5 人（含民建1人），其中：退休 5 人。

第二部分、区委统战部2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 228.14 万元，支出总计 94.39 万元。与2014年相比，收入增加 32.61万元，增长 17  %，主要原因是2014年未及时开展的活动结余资金在2015年继续使用。支出减少 48.37万元，降低 34 %，主要原因是严格执行2015年区有关财务支出政策，对一些没有明确规定的支出项目不予开支，对一些约定俗成的支出项目给予暂停，对一些慰问支出严格审核，对于党派开展活动的交通费等予以停发，对一些调研经费、奖励经费，因有关政策不予支出等因素，大大地压缩了经费开支。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计 228.14 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 215.1 万元，占本年收入 94 %，上级补助收入 13.04 万元，占本年收入 6 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 94.39 万元。其中：基本支出 7.95  万元，占本年支出 9  %，项目支出 86.44 万元，占本年支出 91 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 228.14 万元。与2014年相比，收增加 32.61 万元，增长 17 %。主要原因是2014年未及时开展的活动结余资金在2015年继续使用。支减少 48.37万元，降低 34 %，主要原因是严格执行2015年区有关财务支出政策，对一些没有明确规定的支出项目不予开支，对一些约定俗成的支出项目给予暂停，对一些慰问支出严格审核，对于党派开展活动交通费等予以停发，对一些调研经费、奖励经费，因有关政策不予支出等因素，大大地压缩了经费开支。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 228.14 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为  94.39 万元，完成年度预算的 41 %。其中：

1、基本支出 7.95 万元。

主要用于一般公务服务支出。

2、项目支出 86.44  万元。

（1）对台工作经费9.79万元。主要成效：用于赴台湾苗栗县南庄乡、狮潭乡开展政党交流及对台经贸招商引资工作。

（2）民主党派、无党派经费28.71万元。主要成效：江汉区7个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党）、无党派，其经费主要用于支持民主党派和无党派人士就江汉区经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社会民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。

（3）非公经济党组织活动经费1.69万元。主要成效：为加强全区非公有制经济人士开展理想信念教育实践活动专项工作经费。

（4）统战工作经费6.86万元。主要成效：组织召开区委双月座谈会、区委领导与党派主委谈心会、统战工作会、“献一策”座谈会等重要会议和活动支出。

（5）基层统战委员工作补贴经费25.68万元。主要成效：下拨区11条街道107个社区基层统战委员工作补贴，每个社区200元*12个月。

（6）四联经费6万元。主要成效：黄埔同学会、台联会用于开展活动支出。

（7）特别政治费5.49万元。主要成效：对党外代表人士生病、亡故及生活困难补助等体现党对党外人士关心、关怀等费用支出。

（8）“同心”活动经费2.22万元。主要成效：深化“同心”主题教育实践活动，组织党外人士开展系列“同心”志愿者学雷锋、进社区，进企业，为社区居民群众和企业提供法律援助、帮困助学、就业创业、医疗卫生、金融理财、文化艺术等志愿服务活动。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 228.14 万元，支出决算为 94.39 万元，完成年度预算的 41 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因是严格执行2015年区有关财务支出政策，对一些没有明确规定的支出项目不予开支，对一些约定俗成的支出项目给予暂停，对一些慰问支出严格审核，对于党派开展活动的交通费等予以停发，对一些调研经费、奖励经费，因有关政策不予支出等因素，大大地压缩了经费开支。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出 7.95 万元，其中，公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委统战部本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 2.7 万元，支出决算为 1.29万元，完成预算的 48 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.21 万元，完成预算的 81 %。其中：

(1)本年度由机关运保中心统一调拨公务用车1辆。年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 1.21 万元，完成预算的 81 %，比预算减少 0.29 万元，主要原因是严格执行“八项规定”有关要求。主要用于：一是各类会议；二是走访台商台企；三是“三万”活动。其中：燃料费 0.7 万元；过桥过路费 0.03  万元；保险费 0.48 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.08  万元，完成预算的 7 %，比预算减少 1.12 万元，主要原因是严格执行“八项规定”有关要求。主要用于接待台湾省苗栗县南庄乡青工总会交流工作。共接待1批次2人。

2015年区委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：台湾省苗栗县南庄乡青工总会交流接待　  0.08万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 3.99万元，降低75%，其中：因公出国(境)支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.34 万元，降低 66 %；公务接待支出决算减少 1.65 万元，降低 95 %。因公出国(境)费用支出持平主要原国是本年度未发生公务出国活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”有关要求，公务接待支出决算减少主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度区委统战部机关运行经费支出 94.39 万元，较2014年(同口径)减少 48.37 万元，降低 34 %。主要原因是严格执行2015年区有关财务支出政策，对一些没有明确规定的支出项目不予开支，对一些约定俗成的支出项目给予暂停，对一些慰问支出严格审核，对于党派开展活动的交通费等予以停发，对一些调研经费、奖励经费，因有关政策不予支出等因素，大大地压缩了经费开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度区委统战部政府采购支出总额 21.7 万元，其中：政府采购货物支出 14.08 万元、政府采购工程支出 6.81 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 21.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，区委统战部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第三部分、部门名称2015年度部门决算表

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）