2017年度收、支总计460万元。与2016年相比，收、支总计各减少284.99万元，降低38%，主要原因是2016年收入含民主党派大楼加固修缮工程款及2017一般公共服务收、支减少。

2017度一般公共预算财政拨款基本支出218万元，其中，人员经费211万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括江汉区委统战部本级单位。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 1.2 万元（不含出国出/境费用），支出决算为5万元，为预算的 417 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，为预算的 417 %，比预算增加3.8万元，主要原因是本单位出国（境）费用在年度预算中未申请，发生此费用则根据实际情况予以申报报销。

2017年度因公出国(境)团组1 次，1人次，实际发生支出5万元。其中：住宿费 0.7万元、伙食费0.4万元、杂费 3.9万元（含机票及当地交通等杂费）。主要用于法国文成联谊、法国中国和平统一促进会、德国巴伐利亚华人华侨商业联合会国际交流与合作团组1个、1人次；通过与法、德当地华人社团交流，增进了维护祖国统一的共识，并建立了武汉与法德两地华人社团的联系。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

本年度无公务用车购置费。

(2)本单位无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.1万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4万元，增长421 %，其中：因公出国(境)支出决算增加5万元，主要原因是本单位出国（境）费用在年度预算中未申请，发生此费用则根据实际情况予以申报报销。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，江汉区委统战部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金75万元。

(二)绩效自评结果

江汉区委统战部今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

民主党派、无党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 37 %。主要产出和效果：江汉区7个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党）和无党派，其经费主要用于支持民主党派和无党派人士就江汉区经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社会民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展“同心”系列活动。原因是严格执行2017年区有关财务支出政策，对一些没有明确规定的支出项目不予开支，对一些约定俗成的支出项目给予暂停，对一些慰问支出严格审核，对于党派开展活动交通费等予以停发，对一些调研经费、奖励经费，按有关政策不予支出等因素，压缩了经费支出。

附件：项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度区委统战部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出7万元，比2016年减少2.45万元，增降低 26%。主要原因是严格执行2017年区有关财务支出政策，缩减经费支出。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

 (二)政府采购支出情况

2017年度部门名称政府采购支出总额55.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出50万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区委统战部无国有资产占用情况。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

    制定与各民主党派、无党派人士年度协商计划，组织民主党派与区政府部门开展对口联系、专题调研活动，开展同心大讲堂及“同心”志愿者系列活动。建立区新的社会阶层代表人士人物库，推动建立党政领导干部联系新的社会阶层及党外代表人士制度。

二、重点工作事项情况