江汉区信访局2018年部门预算公开及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

      表2.2018年部门收入总表

      表3.2018年部门支出总表

      表4.2018年财政拨款收支预算总表

      表5.2018年一般公共预算支出表

      表6.2018年一般公共预算基本支出表

      表7.2018年政府性基金预算支出表

      表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家及省、市有关信访工作的方针、政策及法律、法规，落实国家新颁布的《信访条例》，参与起草制订我区有关信访工作的规章制度，并组织实施。当好区委、区政府在信访工作方面的参谋，推动全区信访工作的开展。 

    2、代表区委、区政府受理人民群众的来信来访，保证信访渠道畅通。 

    3、承办上级领导机关及领导同志批示交办的信访事项，督促领导同志对信访批示件的落实，交办、督办或查办信访事项。 

    4、组织排查上访隐患，超前化解矛盾，着力解决好集体访、越级访、重复访，维护社会稳定。 

    5、负责受理、转办、交办群众来信来访事项，督办协调信访问题。 

    6、调查研究，收集和筛选信访信息，分析信访形势，把握信访态势，控制总体局面，及时向区委、区政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大的社情民意，为区委、区政府提供有关方针政策的建议和信息。 

    7、向信访人宣传法律、法规和方针政策，提供咨询服务，引导群众依法信访。 

8、督促、检查和指导全区信访业务工作，总结信访工作经验，培训信访干部，加强队伍建设。 

9、负责指导全区信访工作的业务建设和理论建设；制定并组织实施信访工作发展规划。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

    本部门由机关本级组成。

（三）人员情况

    江汉区信访局共有编制8人，其中：行政编制8人。在职实有人数7人，其中：行政7人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入459.78万元，较2017年年初预算增加66.62万元，增长16.94%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入423.45万元，其他收入36.33万元，上年结转0万元。                                              

    2018年部门预算总支出459.78万元，较2017年年初预算增加66.62万元，增长16.94%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出423.45万元，主要用于基本支出218.2万元，项目支出241.58万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

　　一般公共服务支出388.23万元；社会保障和就业支出29.53万元；医疗卫生支出16.79万元；住房保障支出25.23万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于： 

工资福利支出201.39万元；商品和服务支出47.79万元；对个人和家庭的补助75.47万元；其他支出135.13万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数423.45万元，安排情况如下：

（一）基本支出218.2万元，较2017年年初预算增加4.14万元，增长1.93%。

主要用于：

1.工资福利支出157.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助32.77万元，主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出27.79万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出241.58万元。包括：

1.经常性项目支出205.25万元。主要用于：法律顾问经费5万元、复查复核委员会经费5万元、信访稳定经费54万元、信访专项经费43.75万元、接返工作经费80万元、不可预见经费17.5万元。

2.一次性项目支出36.33万元。主要用于：特设资金专户36.33万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费27.79万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元。包括：物类2万元，服务类5    万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截止到2017年12月31日，无国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.25万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计5万元，购买的服务内容主要有：政府履职所需辅助性服务，用于聘请法律顾问。 

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　 

    江汉区信访局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位，仅包括行政单位1个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

    公务接待费1万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。 本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出0万元。公车改革后本单位未保留公车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。