第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

   （一）部门主要职能

    中共江汉区委组织部是区委主管全区党的基层组织建设、干部工作,牵头抓人才工作的职能部门。主要职责是：

1.全区党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署；综合协调、指导全区党的基层组织建设和干部工作的组织实施。

2.研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织，特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索非公经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；协调和指导全区党员发展和党员教育管理工作；负责指导全区基层党组织书记队伍建设工作；组织开展新时期基层党的建设实践探索。

3.研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作，做好军转干部安置工作、因公出国（境）备案和因私出国（境）审批工作。负责区属单位科级干部备案管理。

4.负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理区属的省委和市委管理的干部离、退休及工资等事项的报批手续；对区委管理的干部实施组织考察，办理任免和退（离）休审批手续；承办有关干部配备、交流及安置事宜；负责省或市管干部的协助管理工作；负责双重管理单位干部的协助管理工作。

5.调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事的政策和制度；协调、指导和组织实施全区干部人事制度改革。

6.负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；负责指导全区推行公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核。

7.参与制定全区人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况；调查研究人才工作情况，对全区人才工作进行指导和综合协调，参与优秀专家的选拔和管理以及科技人才的培训工作；联系和组织优秀拔尖人才开展活动；负责区委人才工作领导小组办公室和区委招才引智工作领导小组办公室的日常工作。

8.主管全区干部教育工作。研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度，制定全区干部教育的规划；负责落实上级组织抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和优秀的中青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

9.负责全区干部监督工作的综合协调，督促检查干部工作制度的落实；研究干部管理的有关规定，参与制定有关干部监督工作的制度；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和办理干部选拔任用工作，对反映干部选拔任用工作的重大问题进行调查核实提出处理意见或进行督办检查，及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况并提出建议。

10.组织实施全区党的组织建设和干部工作的舆论宣传；研究全区党建工作运行机制。承办区党建研究会的日常工作，指导协调全区老干部工作，管理区老干部工作局。

11.完成区委和上级组织部门交办的任务。

（二）部门预算单位构成情况

中共江汉区委组织部预算单位包括：组织部本级及设在区委组织部的区绩效管理和干部考评工作办公室（以下简称为区考评办）。本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

（三）人员情况

    中共江汉区委组织部（含区考评办）共有编制23名，其中：行政编制20名（含区委巡察办2名行政编），事业编制3名。在职实有人数18人（含老干局2人），其中：行政编制17人(含老干局2人），工勤编制1人。离退休人员4人，其中：退休4人。

    二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入1306.23万元，较2018年年初预算增加    155.1万元，增长13.5%。其中：一般公共预算收入1306.23万元。                                              

2019年部门预算总支出1306.23万元，较2018年年初预算增加    155.1万元，增长13.5%。其中：一般公共预算支出1306.23万元，主要用于基本支出558.23万元，项目支出748万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、一般公共服务支出1129.27万元;

2、社会保障和就业支出62.08万元；

3、医疗卫生与计划生育支出48.31万元；

4、住房保障支出66.57万元。

　　按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利支出445.42万元；

2、商品和服务支出76.11万元;

3、对个人和家庭的补助36.7万元；

4、其他支出685万元。

    三、一般公共预算安排情况

    2019年一般公共预算安排支出1306.23万元，具体情况如下：

    （一）基本支出558.23万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少 14.9万元，减少2.6%。

    （二）项目支出748万元，较2018年年初预算增加170万元，增长29.4%，增长的主要原因是：主要原因是进一步深化整区推进“红色引擎工程”，成立区委“两新”工委负责指导非公有制组织和社会组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设工作，深入推进招才引智工作，开展干部档案电子化扫描，落实全面从严治党要求。

 按功能科目分类，主要用于：

（1）一般行政管理事务（组织）748万元，主要是用于不可预见经费、“双基工程”运行经费、党员教育培训经费、干部选拔任用及教育管理、基层党建配套经费、两新经费、区考评办工作经费、人才工作资金。

    四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出558.23万元。其中：

(一)人员经费558.23万元。包括：

工资福利支出445.42万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助36.7万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费76.11万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    六、其他重要事项说明:

   （一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费43.22万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、离退休公用、其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计28万元。包括：物类0万元，服务类28万元，工程类0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，我单位无国有资产占有使用情况。

   （四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款748万元。

   （五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围　

    2019年中共江汉区委组织部因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属1 家基层单位。   

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

    （二）公务接待费

    公务接待费3万元，比上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费， 与上年持平。

2、公务用车购置费0万元，已无公务用车， 与上年持平。

3、公车运行维护费0万元，已无公务用车， 与上年持平。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。