2016年武汉中央商务区管理委员会预算公开

2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况
　　（一）部门主要职能：代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界500强、行业500强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。
　　（二）部门预算单位构成情况：内设综合计划、土地管理、规划建设、经济发展局等4个局。
　　（三）人员情况
　　_武汉中央区管理委员会_（部门单位名称）共有编制20人，其中：行政编制20人，事业编制0人。在职实有人数11人，其中：行政11人，事业0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
　　二、2016年收支预算情况
　　2016年部门预算总收入657.79万元。其中：财政拨款（补助）收入657.79万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转188.15万元。
　　2016年部门预算总支出657.79万元。其中：财政拨款（补助）支出657.79万元，主要用于：基本支出221.79万元；项目支出436万元。
　　三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明
　　2016年财政拨款（补助）预算数657.79万元，安排情况如下：
　　（一）基本支出221.79万元。主要用于：
　　1.工资福利支出147.93万元，主要是在职人员基本工资、津贴、奖金、社保。
　　2.对个人和家庭的补助42.89万元，主要是退休人员工资、住房改革支出补贴、医疗、交通及物业补贴。
　　3.商品和服务支出30.97万元，主要是公务费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费。
　　（二）项目支出436万元。主要用于：
　　1.一般公共服务支出436万元。其中安排的主要项目有：
　　（1）财源建设暨华中互联网产业基地建设工作专班经费项目27万元。主要用于华中互联网产业基地的建设，建立一个有影响力的华中互联网产业基地，促进商务区更好地发展。
　　（2）商务区运行经费项目100万元。主要用于商务区道路、地下空间、公园、绿化、学校、医院、变电站、高架桥、地下遂道等基础设施建设及住宅商业等开发所需的商务区的运行经费。
　　（3）商务区引进微循环公交车等费用项目65万元。主要用于引进微循环公交车，由于商务区交通不便，为了满足商务区企业上下班员工和商务区里的居民的需求，逐步引进微循环公交车，改善商务区的交通。
　　（4）商务区整体宣传费用项目75万元。主要用于开展商务区项目宣传，宣传商务区的项目与发展，使商务区让更多的企业和群众知道。
　　（5）专家论证、课题研究、CBD联盟活动项目30万元。主要用于稳健推进商务区规划、交通、人防、消防等建设，组织专家团队研究各项目可行性及进行调整优化，就商务区项目科学管理、安全生产、招商引资、财政管理体制、市政设施交付日常管理进行超前的课题研究、参加CBD联盟工作交流会，增加学习交流机会。
　　（6）互联网金融及人力资源产业园工作经费项目120万元。主要用于商务区互联网金融产业和人力资源产业园的建设，使商务区逐步建立更多的产业园，吸引更多的企业入驻商务区，促进商务区的发展。
　　（7）党建、统计、专业培训考察、法律事务项目19万元。主要用于商务区内工委负责统一管理和协调辖区单位党内建设、统计商务区各楼宇项目，组织一条专业队伍处理商务区内房屋拆迁、土地储备、开发建设和招商引资等工作中会发生的法律咨询、法律纠纷、专题研判和专项协调等法律事务。

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围
　　武汉中央商务区管理委员会（部门单位名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属0个事业单位，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。
　　二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
　　2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.87万元。“三公”总预算与上年相比下降7.5万元。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费
　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
　　（二）公务接待费
　　公务接待费1.87万元，比上年预算持平。主要用于：接待外省及市区人员来访交流。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　1、公务用车购置费
　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
　　2、车辆运行维护费支出0万元。与上年预算减少7.5万元，主要原因：行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。