（三）人员情况

    武汉金融街管理委员会共有编制7人,其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有人数4人，其中：行政4人，事业0人。离退休人员 0 人

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入1721.27万元，较2017年年初预算增加1257.88万元，增长271.45%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入1721.27万元，其他收入0万元，上年结转0万元。                                             

    2018年部门预算总支出1721.27万元，较2017年年初预算增加1257.88万元，增长271.45%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出1721.27万元，主要用于基本支出102.37 万元，项目支出1618.90万元。

　  按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 1702.63万元；医疗卫生与计划生育支出7.98万元；住房保障支出10.66万元。

　  按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出224.37 万元；商品和服务支出345.9万元；其他资本性支出3.60万元；其他支出1147.40万元。

 三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数1721.27万元，安排情况如下：

（一）基本支出102.37万元，较2017年年初预算增加 47.39万元，增长86.2%，主要原因是：2016年底新招录2名公务员，在职在编人数增加2名。

主要用于：

    1.工资福利支出84.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

    2.对个人和家庭的补助支出0万元。

    3.商品和服务支出18.00万元，主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出1618.90万元。较2017年年初预算增加1210.49万元，增长296.39%，主要原因是：全区处非工作经费由我单位代管。

    1.经常性项目支出1618.90万元。主要用于：管委会运行经费、招商和服务企业专项工作经费、民间金融公共服务中心经费、法律顾问经费、党建及文明创建经费、处非维稳经费、处非专班工作经费、不可预见等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费18.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　  按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计430.60万元。包括：物类13.6万元，服务类417万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　  无国有资产占用情况。

（四）绩效目标设置情况

    2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1618.90万元。

（五）政府购买服务情况

   根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计15万元，购买的服务内容主要有：

  （1）法律顾问经费共5.00万元，主要用于司法辅助服务。

  （2）金融课题研究共10.00万元，主要用于区域金融规划课题研究和社会调查。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明         

一、“三公”经费的单位范围

   武汉金融街管理委员会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况           

   2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：                

（一）因公出国（境）费               

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

   公务接待费0万元，比上年预减少3万元。主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

    1、公务用车购置费。

    2018年无购车支出。    

    2、车辆运行维护费

    无公务用车，2018年无车辆运行维护费预算。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。