一、基本情况

 （一）部门主要职能
　　1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
　　2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
　　3、研究提出区级党政机关，人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。
　　4、审核区级党政机关各部门，人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。
　　5、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。
　　6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。
　　7、调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。
　　8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。
　　9、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

　江汉区编办机关设2个内设机构，即：综合科、事业单位登记管理科。下设江汉区事业单位服务中心。

（三）人员情况

　 江汉区编办共有编制9名，其中：行政编制6名，事业编制3名。在职实有人数5人，其中：行政4人，事业1人。离退休人员2人，其中：退休2人。

二、收支预算总体安排情况

　  2018年部门预算总收入176.29万元，较2017年年初预算增加21.94万元，增长 14.2 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入176.29万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　  2018年部门预算总支出176.29万元，较2017年年初预算增加21.94万元，增长 14.2 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出176.29万元，主要用于基本支出138.29万元，项目支出38万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

　　一般公共服务支出128.77万元；社会保障和就业支出20.63万元；医疗卫生与计划生育支出10.17万元；住房保障支出16.72万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于： 

　　工资福利支出94.53万元；商品和服务支出20.84万元；对个人和家庭的补助支出22.92万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

　  2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数179.29万元，安排情况如下：

（一）基本支出138.29万元，较2017年年初预算增加 16.94万元，增长13.9%，主要原因是：人员增加。

主要用于：

1、工资福利支出94.53万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助22.92万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出20.84万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出38万元。较2017年年初预算增加5万元，增长15.1%，主要原因是：增加不可预见费。

1、经常性项目支出28万元。主要用于：

（1）管理系统维护费5万元；

（2）社会信用代码赋码工作经费3万元；

（3）深化街道行政管理体制改革工作经费2万元；

（4）深化行政管理体制改革工作经费2万元；

（5）事业单位分类改革工作经费4万元；

（6）行政审批制度改革工作经费2万元；

（7）不可预见费10万元。

2、一次性项目支出10万元。主要用于：

（1）深入推进权力清单制度改革经费4万元；

（2）政务和公益域名注册工作经费6万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费20.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计11万元。包括：物类4万元，服务类　  7万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元。

（五）政府购买服务情况

　   　无政府购买服务情况

第二部分 2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　 一、“三公”经费的单位范围　 　　　　　　　　

　 江汉区编办因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及1个下属事业单位，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。　　　

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况　　 

　  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.7万元。具体情况如下：　　　　　　　　

（一）因公出国（境）费　　　　　　　 

　  年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费　　　　　　　　

　　 公务接待费1.7万元，比上年预算持平。主要用于：中央、省、市调研等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费　　　　　　　　

　　 1、本年无购车支出。　　　　　　　　　　　 

2、车辆运行维护费支出0万元。比上年预算持平。公车改革后单位未保留公务车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。