区直机关工委2016年度部门决算情况说明

区直机关工委2016年度部门决算情况说明

 

 

区直机关工委基本情况

 

一、部门主要职能

据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文），区直机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风和廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，江汉区直机关工委部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

江汉区直机关工委总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

区直机关工委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计818.67万元，支出总计818.67万元。与2015年相比，收入增加325.96万元，增长66.15 %，主要原因是增加了全区“三万”扶贫工作经费，共计360万元。支出增加325.96万元，增长66.15%，主要原因是承担全区“三万”扶贫工作。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计759.87万元。其中：财政拨款收入759.87万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计663.84万元。其中：基本支出293.11万元，占本年支出44.15%，项目支出370.73万元，占本年支出55.85%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计818.67万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加325.96万元，增长66.15%。主要原因是增加了全区“三万”扶贫工作经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为818.67万元，支出决算为818.67万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出293.11万元，项目支出370.73万元。年末财政拨款结转和结余154.83万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为518.26万元，支出决算为518.26万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出293.11万元，其中，人员经费257.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区直机关工委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区直机关工委本级行政单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用：无

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费1.36万元，完成预算的100%，燃料费0.61万元。维修费0.68万元；保险费0.07万元。

3.公务接待费用：无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度区直机关工委机关运行经费支出10.2万元，与2015年持平

　　(二)政府采购支出情况。2016年度区直机关工委政府采购支出总额31.75万元，其中：政府采购货物支出31.75万元。

 

  

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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