区直机关工委2015年度部门决算情况说明

发布日期：2016-09-29 14:57 【打印】

第一部分、区直机关工委基本情况

一、部门主要职能

据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文），区直机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设工作；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风和廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，江汉区直机关工委部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

江汉区直机关工委总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

第二部分、区直机关工委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计492.71万元，支出总计433.92万元。与2014年相比，收入370.72增加万元，增长303.89%，主要原因是增加了全区“三万”扶贫工作经费，共计360万元。支出增加311.93万元，增长255.7%，主要原因是承担全区“三万”扶贫工作。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计492.71万元。其中：财政拨款收入492.71万元，占本年收入100%，

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计433.92万元。其中：基本支出32.69万元，占本年支出7.53%，项目支出401.23万元，占本年支出92.47%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计492.71万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加370.72万元，增长303.89%。主要原因是承担全区“三万”扶贫工作。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为492.71万元，支出决算为433.92万元，完成年度预算的88.07%。其中：基本支出32.69万元，项目支出401.23万元。项目支出：党建专项17.74万元，主要成效加强了区直机关党建工作，巩固和发展机关党组织和党员队伍先进性，推进机关服务水平的提升；道德讲堂0.63万元，主要成效全面提高公务员道德素质，培育机关知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚；机关文体活动10.94万元，主要成效增强机关干部职工的身心健康，激发他们的敬业奉献精神；机关作风建设7.80万元，主要成效加强全区党政群机关作风建设，改善了服务环境；老干活动经费25.60万元，主要成效使老同志的政治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为；群团经费2.08万元，推进党群工作一体化，服务全区发展；三万活动经费329.62万元，主要成效帮助农村基层培育和兴办脱贫致富产业，不断加快对口帮扶农村经济社会发展，有效增强农村群众脱贫致富的获得感、幸福感；死亡抚恤6.82万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为492.71万元，支出决算为433.92万元，完成年度预算的88.07%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定要求，压缩行政经费支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江汉区直机关工委2015度一般公共预算财政拨款基本支出32.69万元，其中，公用经费32.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、以及代收代付工会经费。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区直机关工委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区直机关工委本级行政单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的77.06%。其中：

1.因公出国(境)费用：无

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，完成预算的100%。其中：燃料费1.5万元；维修费0.8万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.5万元。

3.公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的26.47%，比预算减少1万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定要求，压缩经费支出。主要用于召开座谈会、培训会，接待调研考察、检查指导、学习交流等活动。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年持平。

八、2015年度其他重要事项的情况