江汉区工商联2015年度部门决算情况说明

第一部分、江汉区工商联基本情况

一、部门主要职能

　 武汉市江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商 界、以非公有制经济企业和非公经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是统战工作和经济工作的重要内容，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、部门单位构成

江汉区工商联是1个行政的独立决算核算单位。

三、部门人员构成

江汉区工商联总编制人数为5人，行政编制5 人，在职实有人数5人；退休人员8人。

第二部分、江汉区工商联2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计272.15万元，支出总计218.05万元。与2014年收入总计206.67万元相比，收入增加65.48万元，增长31.68 %，主要原因是1、人员工资正常晋级晋档；2、退休人员分享支出；3、物价因素等。支出增加11.38万元，增长5.5%，主要原因是1、人员工资正常晋级晋档；2、退休人员分享支出；3、物价因素等。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计272.15万元。其中：财政拨款收入272.15万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计218.05万元。其中：基本支出　 183.38万元，占本年支出84.1%，项目支出34.66万元，占本年支出15.9%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计272.15万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计收入增加65.48万元、支出增加11.38万元，各增长分别为31.68 %和5.5%。主要原因是1、人员工资正常晋级晋档；2、退休人员分享支出；3、物价因素等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为272.15 万元，支出决算为218.05万元，完成年度预算的80.12%。其中：基本支出183.38万元，项目支出34.66万元。项目支出主要用于经常性项目 24.37万元：区工商联基层商会工作经费0.38万元、工商联外出考察费1.9万、区工商联活动经费9万元、非公经济服务中心6.1万、区工商联特别政治费1.3万元、科创促进会联络组工作经费5.09万元、工商联教育培训经费0.6万元。一次性项目10.29万元。党派楼水电费2万元、设备购置3万元、法律顾问1万元、街道商会建设工作经费1.69万元、区工商联非公党建经费2.6万元。

这些项目主要成效：起到了工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，为政府管理和服务非公有制经济，充分发挥统战工作和经济工作的职能作用，很好地发挥了党的统战工作三大法宝，凝心聚力搞建设，为经济建设、政治建设服务的效果。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为272.15万元，支出决算为218.05万元，完成年度预算的80.12%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是1、人员工资正常晋级晋档；2、退休人员分享支出；3、物价因素等。　 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出218.05万元，其中，人员经费167.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；项目支出34.66万元，主要包括：经常性项目24.37万元。其中：区工商联基层商会工作经费0.38万元、工商联外出考察费1.9万元、区工商联活动经费9万元、非公经济服务中心6.1万元、区工商联特别政治费1.3万元、科创促进会联络组工作经费5.09万元、工商联教育培训经费0.6万元；一次性项目10.29万元。其中：党派楼水电费2万元、设备购置3万元、法律顾问1万元、街道商会建设工作经费1.69万元、区工商联非公党建经费2.6万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区工商联在一般公共预算财政拨款预算中安排“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4.36万元，中途追加公车使用费3万元，计7.36万元。支出决算为10.41万元，超出预算的41.44%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为1.9万元，超出预算100%，主要原因是上级安排因公出国(境)需要。

2015年江汉区工商联因公出国(境)1人次，实际支出1.9万元。主要是应台湾中华经贸文化促进会的邀请，江汉区工商联1人参加上级组织的赴台进行两岸经贸科技交流活动。通过因公出国(境) 进行两岸经贸科技交流活动，宣传对台方针、政策，通过经贸科技交流增进互信。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，超出预算的33.33%。其中：

(1)公务用车购置费3万元，超出预算100%，主要原因是原来的公车已经报废处理了。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费5.01万元，比预算减少16.5%，比预算减少0.99万元，主要原因是很好地执行上级厉行节约精神。其中：燃料费1.93万元；维修费1.21万元；过桥过路费1万元；保险费0.87万元。

3.公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的62.5%，比预算减少0.85万元，主要原因是很好地执行上级减少公务接待精神。

2015年江汉区工商联执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.51万元。其中：用于招商引资接待省外非公经济人士0.51万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加增长6.05万元，增长138.76%，其中：因公出国(境)支出决算增加1.9万元，增长18.25%；公务用车购置及运行费支出决算增加5万元，增长66.66%；公务接待支出决算减少0.85万元，降低62.5%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是上级安排因公出国(境)需要，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是很好地执行上级厉行节约精神，公务接待支出决算减少的主要原因是主要原因是很好地执行上级减少公务接待精神。

八、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江汉区工商联机关运行经费支出5.25万元，较2014年 4.99万元(同口径)增加0.26万元，增长5.21%。主要原因是日常维护、办公费、一般会议、印刷费、邮电费、专用材料进行微调。

 (二)政府采购支出情况。2015年度江汉区工商联政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。档案柜、防磁柜、除湿机、温湿度记录仪1.2万元，公务用车购置费3万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江汉区工商联共有车辆 2 辆，均为一般公务用车 2 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，江汉区工商联组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的20.51%。绩效评价结果， 2015年区工商联围绕区委区政府的总体目标加大对非公经济人士教育培训力度,使得非公经济人士朝着稳定、和谐、健康的方向发展，此项目达到绩效目标工作的要求。资金使用符合规范。

第三部分、江汉区工商联2015年度部门决算表