一、基本情况

（一）部门主要职能：

武汉市江汉区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制经济企业和非公经济代表人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是统战工作和经济工作的重要内容，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）部门预算单位构成情况

　  江汉区工商联是1个行政的独立决算核算单位。

（三）人员情况

武汉市江汉区工商业联合会，编制 5 人，都为行政编制，在职实有人数 5 人，退休人员 8 人。

二、2017年收支预算情况

2017年部门预算总收入309.51万元。其中：财政拨款（补助）收入297.09万元，上年结转12.42万元。与2016年相比，预算总收入增加55.87万元，增长 22 %，主要原因是1、人员工资正常晋级晋档；2、退休人员分享支出；3、特价因素等。4、上结余。

2017年部门预算总支出309.51万元。其中：财政拨款（补助）支出297.09万元，主要用于：基本支出215.29万元；项目支出94.22万元。与2016年相比，支出增加 55.87万元 ，增长 22 %，主要原因是1、人员工资正常晋级晋档；2、退休人员分享支出；3、特价因素等。4、上年结余。

三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明

　 年财政拨款（补助）预算数297.09万元，安排情况如下：

（一）基本支出215.29万元。主要用于：

1、工资福利支出94.27万元，其中：基本工资20.99万元、津贴22.64万元、竞争性奖金36.75万元、社会保障缴费13.89万元。

2、对个人和家庭的补助102.66万元，其中，退休费72.81万元、住房改革支出补贴18.02万元、医疗费6.91万元、物业服务补贴4.92万元。

3、商品和服务支出18.36万元，其中公务费5.25万元、物业管理费2.40万元、交通费5.77万元、培训费0.72万元、福利费3.83万元、工会费0.39万元。

（二）项目支出94.22万元。主要用于：

工商联外出考察费5万元，区工商联活动经费10万元，非公经济服务中心7.4万元，工商联基层商会工作经费10万元，区工商联特别政治费5万元，科创促进会联络组工作经费16万元，工商联教育培训经费5万元。党派楼水电2万元，街道商会建设工作经费6.5万元，区工商联非公党建经费10万元，法律顾问经费3万元，设备购置经费1.9万元，上年结转12.42万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

　　2017年部门机关运行经费18.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.8万元。包括：物类2.8万元，服务类0万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2016年12月31日，部门房屋面积共有600平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

　　2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81.88万元。